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關于2020年合浦縣預算調整方案的報告

發布時間:2020-11-11 17:34   來源:合浦縣人民政府網   【字體: 】   打印文章  
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                               關于2020年合浦縣預算調整方案的報告

 

    一、預算調整前收支執行情況

    今年以來,我縣財稅部門認真貫徹落實中央、自治區、北海市和縣委縣政府的決策部署,嚴格按照縣十六屆人大五次會議批準的年度預算,扎實做好“六穩”工作,落實“六?!比蝿?,堅守“三?!钡拙€,全力做好財政收支管理工作,確保經濟社會平穩運行。1-9月份全縣組織財政收入完成142517萬元,完成年初預算的74.6%,同比增收11498萬元,增長8.8%。地方一般公共預算收入85296萬元,完成年初預算的79.6%,同比增收15567萬元,增長22.3%,其中:稅收收入46131萬元,同比減收68萬元,下降0.2%;非稅收入39165萬元,同比增收15635萬元,增長66.5%,占一般公共預算收入的比重為45.9%。全縣一般公共預算支出428660萬元,同比增加4476萬元,增長1.1%。其中:民生支出367062萬元,同比增加3152萬元,增長0.9%。1-9月份全縣政府性基金收入28082萬元,完成年初預算的17.5%,同比減收33285萬元,下降54.2%,其中:國有土地使用權出讓收入24821萬元(已扣減繳納新增建設用地土地有償使用費692萬元和計提的教育資金5000萬元),完成年初預算的16.2%,同比減收33798萬元,下降57.7%。全縣政府性基金支出68690萬元,同比增加11823萬元,增長20.8%。國有資本經營收入0萬元,國有資金經營支出650萬元,主要是按照年初預算安排給廣西鐵山東岸碼頭有限公司注冊資本金650萬元。社會保險基金收入61950萬元,完成預算的78.0%,同比減收7473萬元,下降10.8%。社會保險基金支出53617萬元,完成預算的73.4%,同比增加611萬元,增長1.2 %。

二、預算調整方案

(一)一般公共預算調整。

受財政收入結構變化、上級轉移支付和地方債券增加、以及為保障縣委重大決策部署增加預算支出等因素影響,根據《預算法》的規定,對一般公共預算收支進行調整。

1、一般公共預算收入調整。

1)組織財政收入預算調整。根據今年1-9月組織財政收入完成情況及全年收入預測,擬將年初預算安排的收入從191045萬元調整為200885萬元,調增9840萬元,增速從年初預算的10.0%調整到15.7%。其中:稅收收入從152860萬元調整到145200萬元,調減7660萬元,主要是考慮受疫情和減稅降費因素影響,增速從年初預算的8.5%調整到3.0%;非稅收入從38185萬元調整為55685萬元,調增17500萬元,主要是盤活國有資產增加非稅收入,增速從年初預算的16.6%調整到70.0%。

按預算級次劃分為:上劃中央級收入從64370萬元調整為61790萬元,調減2580萬元;上劃自治區級收入從19480萬元調整為18840萬元,調減640萬元;地方一般公共預算收入從107195萬元調整為120255萬元,調增13060萬元。

2)一般公共預算總收入調整。根據收入情況、上級轉移支付補助及支出安排等因素變動情況,一般公共預算總收入由年初的450425萬元調整為666281萬元,增加215856萬元,調增47.9%,其中:

——地方一般公共預算收入由年初的107195萬元調整為120255萬元,增加13060萬元,具體調整數據詳見表一;

——上級補助收入由年初的260247萬元調整為425478萬元,增加165231萬元;

——地方政府一般債務轉貸收入由年初的0萬元調整為12500萬元,增加12500萬元,其中:新增一般債券資金10000萬元,再融資債券資金2500萬元;

——上年結余由年初的2942萬元調整為2599萬元,減少343萬元,減少原因為上年決算時減少年終結余343萬元;

——調入資金由年初的67584萬元調整為98246萬元,增加30662萬元,增加資金均為土地出讓金收入調入;

——動用預算穩定調節基金由年初的12457萬元調整為7203萬元,減少5254萬元,減少原因為上年決算時減少預算穩定調節基金5254萬元。

2、一般公共預算支出調整。

1)地方一般公共預算支出調整。地方一般公共預算支出由年初的443969萬元調整為657326萬元,增加支出213357萬元,調整內容包括:

——增加支出項目。增加上級專項轉移支付補助相應安排支出156300萬元;增加政策性支出和縣委縣政府決定事項安排支出31756萬元;歷年上級追加資金支出27169萬元;調整部分原從政府性基金中安排的項目支出2286萬元;按預算法規定的最低比例調增預備費3000萬元;調增一般債務轉貸收入安排支出10000萬元。

——調減支出項目。調減壓減一般性支出項目和當年不能形成支出的預算項目資金17154萬元;

具體調整數據詳見附表二。

2)一般公共預算總支出調整。一般公共預算總支出由年初的450425萬元調整為666281萬元,增加支出215856萬元。其中:

——地方一般公共預算支出由年初的443969萬元調整為657326萬元,增加支出213357萬元;

——上解上級支出由年初的3656萬元調整為6110萬元,增加支出2454萬元;

——地方政府一般債務還本支出不調整,保持年初的2800萬元;

——安排預算穩定調節基金由年初的0萬元調整為45萬元,增加安排45萬元,主要是回收以前年度預算周轉金補充預算穩定調節基金。

具體調整數據詳見附表三。

3、本級財力收支調整情況。

為保障政策性支出和縣委重大決策部署支出需求,一般公共預算支出中的可統籌使用財力由年初預算的321355萬元調整為368411萬元,調增47056萬元,其中:從土地出讓金收入中調入30662萬元,地方公共預算收入增加13060萬元,上級可統籌收入增加8588萬元,預算穩定調節基金調減5254萬元。主要用于調整安排保障人員經費、機關運轉和民生支出,具體調整項目如下:

——人員經費支出調增12503萬元。其中:兌現2019年度義務教育教師崗位考核津貼和班主任津貼增量3590萬元,調增部分2019年行政及參公單位績效獎和事業單位工資增量7074萬元,調增2020年脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員駐村伙食補助100萬元,調增2020年兩新黨組織書記津貼82萬元,調增機關事業單位退休人員死亡一次性撫恤金1020萬元,調增引進人才及其他編外人員工資費用637萬元;

——人員經費支出調減14000萬元。其中:調減機關事業單位基本養老保險基金缺口縣級配套財政補助12000萬元(從上級安排的特殊轉移支付資金中解決6867萬元),調減預留伙食補助費2000萬元;

——退役安置補助資金調增701萬元。其中:部分退役士兵基本養老保險接續單位補繳部分資金增加321萬元,義務兵優待金增加380萬元;

——困難群眾救助補助資金調增2975萬元;

——招商引資及工業發展專項扶持資金調增5121萬元。其中:招商引資經費100萬元,復工貸款縣配套貼息資金21萬元,對企業扶持獎勵資金5000萬元;

——支持農業生產發展、改善農村生活環境及環保支出調增2150萬元,主要增加:2020年合浦縣糖料蔗良種良法補助371萬元,人工繁育陸生野生動物補償處置費用488萬元,欖根村委欖子根村民小組群眾產業發展經費286萬元,白沙鎮新村退化紅樹林原地恢復建設經費480萬元,山口紅樹林保護區非法水產品養殖設施清理工作經費221萬元等;

——公路養護及建設資金調增996萬元;

——自然資源規劃和調查經費增加2395萬元,其中:規劃編制費1200萬元,合浦縣農村房地一體不動產確權登記頒證經費1000萬元,農村亂占耕地建房問題調查195萬元;

——保障性安居工程支出調增738萬元,其中:農村危房改造配套資金增加289萬元,城市危房棚戶區改造項目增加449萬元;

——調整部分原從政府性基金中安排的項目支出2286萬元,主要是2020年春節前政府投資項目工程款;

——各鄉鎮運轉經費調增200萬元;

——預備費調增3000萬元;

——消化上年結轉未列支支出27169萬元;

——其他工作經費及項目費用調增3892萬元;

——壓減各單位一般性支出調減1070萬元;

——龍港新區北海鐵山東港產業園管理委員會非稅安排的支出調減2000萬元。

由于一般公共預算所得財力無法滿足支出需求,只能通過增加土地出讓金收入后再調入資金解決。因此,本級新增安排的項目支出,要按土地出讓金的實際收入情況執行。

(二)政府性基金預算調整。

由于土地出讓節奏加快、自治區下達專項債券資金和抗疫特別國債等因素,擬調整縣本級政府性基金預算總收支。具體調整事項如下:

1、政府性基金預算收入調整。

政府性基金預算總收入由年初的173549萬元調整為244193萬元,調增70644萬元,其中:

——國有土地收益基金收入不調整,保持年初的3000萬元;

——土地出讓金收入由年初的153000萬元調整為161600萬元,調增8600萬元;

——城市基礎設施配套費收入、污水處理費收入和其他政府性基金收入不調整,保持年初的4079萬元;

——上級專項轉移補助收入由年初的6914萬元調整為7466萬元,調增552萬元;

——地方政府專項債務轉貸收入由年初的0元調整為61492萬元,調增61492萬元,其中:新增專項債券資金47900萬元,抗疫特別國債資金13592萬元;

——上年結余不調整,保持年初的6556萬元。

2、政府性基金預算支出調整。

政府性基金預算總支出由年初的173549萬元調整為244193萬元,增加支出70644萬元,其中:

——上級專項轉移支付補助相應安排支出由年初的6914萬元調整為7466萬元,增加支出552萬元;

——專項債務轉貸收入安排支出由年初的0萬元調整為61492萬元,增加支出61492萬元;

——本級安排支出由年初的97845萬元調整為75783萬元,調減支出22062萬元。具體調整項目:調增政府債券資金發行費用77萬元,調增合浦工業園區農民工創業園建設工程項目資本金300萬元,調增耕地占用稅1140萬元,調增土地收儲購買服務330萬元,調增其他土地出讓安排的支出145萬元,調減征地和拆遷補償支出11140萬元,調減2020年春節前政府投資項目工程款12914萬元,資金調整到公共預算和盤活回收存量資金中安排;

——上年結余安排的支出不調整,保持年初的6556萬元;

——調出資金到公共財政預算由年初的62234萬元調整為92896萬元,增加支出30662萬元,調出資金主要來源于土地出讓收入。

具體調整數據詳見附表四。

(三)國有資本經營收支預算調整。

國有資本經營收支預算不作調整,仍按年初預算執行。

(四)社會保險基金收支預算調整。

全縣社會保險基金收入合計保持年初的79458萬元,全縣社會保險基金支出合計保持年初的73096萬元,全縣社會保險基金本年收支結余合計保持年初的6362萬元,全縣社會保險基金年末滾存結余合計從年初的52410萬元調整為49479萬元,調減2931萬元,主要原因是為保持與社保部門社?;痤A算數據一致。

三、債券資金使用安排

2020年我縣收到自治區下達我縣政府債券額度73992萬元,其中:新增一般債券資金10000萬元,再融資債券資金2500萬元,新增專項債券資金47900萬元,抗疫特別國債資金13592萬元,具體分配方案如下:

(一)新增一般債券資金分配方案。

新增一般債券資金額度為10000萬元,統籌用于南流江流域水環境綜合治理項目。

(二)再融資債券資金分配方案。

再融資債券額度為2500萬元,限定全部用于償還2015年廣西壯族自治區政府一般債券(十期)本金。

(三)新增專項債券資金分配方案。

新增專項債券額度47900萬元,根據今年我縣發展計劃,具體項目安排情況如下:

1、合浦工業園區污水管網和泵站建設工程,安排2700萬元;

2、合浦縣婦幼保健院住院綜合業務用房,安排2000萬元;

3、北部灣(合浦)林產循環經濟產業園(一期)標準廠房及配套設施項目,安排3000萬元;

4、廉州鎮水環境整治二期工程項目,安排10000萬元;

5、龍港新區北海鐵山東港產業園基礎設施一期工程項目,安排25000萬元;

6、合浦縣鄉鎮污水處理廠配套管網(二期)工程,安排4000萬元;

7、合浦縣橡膠廠危舊房改住房項目,安排1200萬元。

(四)抗疫特別國債資金分配方案。

我縣2020年第一批抗疫特別國債13592萬元,全部用于支持縣基礎設施建設和抗疫相關支出,具體項目安排情況如下:

1、合浦縣人民醫院禁山分院傳染病區改造項目5160萬元;

2、合浦縣核酸檢測能力建設項目1550萬元;

3、合浦縣應急建設及發熱門診設備購置1585萬元;

4、合浦縣衛生監督所車輛購置項目30萬元;

5、合浦縣發熱門診(哨點)建設及配套設備購置項目650萬元;

6、保障困難群眾基本生活項目2810.6758萬元;

7、擴園區標準廠房及生活配套提升工程項目1000萬元;

8、合浦縣工業和信息化局重點行業骨干企業用工獎補和工業企業基本電費財政補助資金306.3242萬元;

9、北部灣(合浦)林產循環經濟產業園供水(一期)工程250萬元;

10、北部灣(合浦)林產循環經濟產業園供水工程配水管網(一期)工程項目250萬元。

四、盤活存量資金使用安排

2020年計劃安排使用盤活存量資金13382萬元,其中:安排歷年回收資金及2020年春節前政府投資項目工程款支出12028萬元,退回的扶貧小額信貸資金重新安排扶貧支出1000萬元,消化暫付款354萬元。

在剩下的兩個月里,我們將在縣委縣政府的領導下,在縣人大及其常委會的支持和監督下,嚴格按照審議批準后的本級預算調整方案,加強財政收支管理,確保全年收支平衡。

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