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關于合浦縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告

發布時間:2019-03-04 15:11   來源:合浦縣人民政府網   【字體: 】   打印文章  
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一、2018年財政預算執行情況

2018年,全縣各級各部門全面貫徹落實黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,嚴格落實自治區、北海市和縣委、縣政府的決策部署,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,落實高質量發展要求,以推進供給側結構性改革為主線,全力支持打好三大攻堅戰,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,財政運行總體良好。

(一)一般公共預算執行情況

預計2018年全縣一般公共預算總收入535879萬元,其中:地方一般公共預算收入77614萬元,上級補助收入385171萬元,調入資金47435萬元,上年結余收入3859萬元,地方政府一般債券轉貸收入21800萬元。

預計2018年全縣一般公共預算總支出533410萬元,其中:一般公共預算支出526131萬元、上解上級支出2879萬元、地方政府債券還本支出4400萬元。

收支相抵,年終結余為2469萬元,扣減結轉下年使用2469萬元,凈結余為0。

1.財政收入完成情況。

預計全縣組織財政收入146140萬元,完成預算的107.03%,同比增加22017萬元,增長17.74%。其中:稅收收入118469萬元,增加21187萬元,增長21.78%;非稅收入27671萬元,增加830萬元,增長3.09%。地方一般公共預算收入77614萬元,完成預算的101.39%,增加9000萬元,增長13.12%。2018年財政收入增幅、增速及質量均有明顯提升。

2018年全縣組織財政收入完成情況表

      

項    目

預算數

實際完成數

完成預算(%

同比增減額

比增(%

預計組織財政收入合計

136540

146140

107.03

22017

17.74

上劃中央及自治區收入

59989

68526

114.23

13017

23.45

地方一般公共預算收入

76551

77614

101.39

9000

13.12

按部門劃分:

  稅務部門

108100

118469

109.59

21187

21.78

  財政部門

28440

27671

97.30

830

3.09

2.一般公共預算支出執行情況。

預計全縣一般公共預算支出526131萬元,完成預算的95.36%,增長8.72%。主要支出情況如下:一般公共服務支出48579萬元,增長4.68%;公共安全支出23466萬元,增長12.16%;教育支出122542萬元,增長5.30%;文化體育與傳媒支出5211萬元,增長37.68%;社會保障和就業支出70666萬元,增長14.18%;醫療衛生與計劃生育支出76544萬元,增長10.66%;節能環保支出14325萬元,增長198.87%;城鄉社區支出52443萬元,增長2.63%;農林水支出71987萬元,增長11.69%;國土海洋氣象等支出17222萬元,增長39.66%;住房保障支出6446萬元,增長39.61%。

3.總預備費執行情況。

2018年年初預算安排總預備費1000萬元,預備費動用248.53萬元。

4.“三公”經費執行情況。

初步統計,2018年我縣“三公”經費支出1322萬元,下降16.2%。

(二)政府性基金預算執行情況

收入預算執行情況。預計全縣政府性基金預算總收入103337萬元。其中:基金收入68995萬元(其中土地出讓金收入67297萬元),上級補助收入7173萬元;專項債券轉貸收入17800萬元;上年結余收入9369萬元。

支出預算執行情況。預計政府性基金預算總支出97398萬元。其中:基金支出49963萬元,調出資金47435萬元。

收支相抵,年終結余5939萬元。

(三)社會保險基金預算執行情況

收入預算執行情況。預計由縣級統籌管理的社會保險基金預算收入137391萬元,完成預算的111.45%,其中:機關事業單位基本養老保險基金收入53983 萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入21747萬元;城鄉居民基本醫療保險基金收入61661萬元。

支出預算執行情況。預計由縣級統籌管理的社會保險基金預算支出116137萬元,完成預算的109.01%。其中:機關事業單位基本養老保險基金支出46962 萬元;城鄉居民基本養老保險基金支出18082萬元;城鄉居民基本醫療保險基金支 51093 萬元。

收支相抵,全縣社會保險基金預算當年收支結余21254萬元,累計滾存凈結余87189萬元。

                                           2018年縣級統籌社?;痤A算收支執行情況表

                                                       單位:萬元

 

項目

預算數

執行數

完成預算%

一、全縣社會保險基金收入合計

123273

137391

111.45

(一)機關事業單位基本養老保險基金收入

44116

53983

122.30

(二)城鄉居民基本養老保險基金收入

18632

21747

116.72

(三)城鄉居民基本醫療保險基金收入

60525

61661

101.80

二、全縣社會保險基金支出合計

106541

116137

109.01

(一)機關事業單位基本養老保險基金支出

44116

46962

106.40

(二)城鄉居民基本養老保險基金支出

14719

18082

122.85

(三)城鄉居民基本醫療保險基金支出

47706

51093

107.09

三、全縣社會保險基金當年收支結余合計

16732

21254

127.02

全縣社會保險基金年末滾存結余合計

82668

87189

105.57

 

(四)政府債務情況

全縣政府債務限額。2018年,自治區核定我縣政府債務限額為171900萬元。截止201812月底,我縣政府負有償還責任債務余額為162974元,其中一般債務余額107330萬元,專項債務余額55644萬元,全縣政府債務余額控制在政府債務限額以內。

2018年新增債務。2018年我縣新增債務39600萬元,全部通過新增政府債券進行舉債。自治區轉貸我縣債券資金39600萬元,其中一般債券21800萬元,專項債券17800萬元。截止到12月底債券支出34710萬元,支出進度為87.65%,其中一般債券支出19051萬元,支出進度為87.39%,專項債券支出15659萬元,支出進度為87.97%。

政府債務還本付息情況。2018年全縣債務還本額4400萬元,債務付息4609萬元。

以上報告的2018年預算執行數均為快報數,待決算匯編完成后,再按規定向縣人大常委會提交決算報告。

(五)落實人大預算決議情況及工作成效

2018年,財政部門強化預算法治意識,認真落實人大會議預算決議要求,認真辦理市、縣建議提案,全年承辦人大代表建議15件,政協委員提案10件,并積極聽取和吸納代表委員提出的意見建議,進一步改進財政工作,實施積極的財政政策,持續深化財稅體制改革,加大重點領域保障力度,有力促進了經濟社會持續健康發展。

1.積極提升財政財力保障水平。

——財政收入保持快速增長,增速高于全年預期增幅。2018年,我縣組織財政收入同比增長17.74%,比去年增幅高6.1個百分點,財政收入總量在全區71個縣市中排名第14位,增速排名第7位,均比上年提升了5位。其中增值稅、企業所得稅和個人所得稅三大主體稅種增收19611萬元,同比增長32.91%,拉動財政收入增長13.42個百分點。增幅較大的有:資源稅增長81.91%,城市維護建設稅增長27.97%,土地增值稅增長44.61%,契稅增長63.96%。從行業來看,第二產業稅收完成45829萬元,增長31.87%,稅收貢獻率為38.68%。其中:制造業增長45.24%;建筑業增長10.73%。第三產業稅收完成72130萬元,增長15.79%,稅收貢獻率為60.89%。其中:房地產業增長71.75%;金融業增長22.56%。從重點稅源企業來看,排名前十企業名單如下:

2018年重點稅源企業納稅情況表

                                                                                                     單位:萬元

序號

納稅企業

納稅金額

1

廣西北海精一電力器材有限責任公司

4617

2

合浦縣農村信用合作聯社

4158

3

廣西壯族自治區煙草公司北海市公司合浦營銷部

3618

4

華潤水泥(合浦)有限公司

3291

5

北海祥東物業開發有限責任公司

2980

6

北海蘭庭房地產有限公司

2537

7

廣西浦廈建設工程公司

2341

8

廣西廉凱建筑安裝工程總公司

1976

9

廣西電網有限責任公司北海合浦供電局

1917

10

廣西中糧生物質能源有限公司

1614

 

——財政收入質量不斷提高,財力不斷增長。2018年我縣一般公共預算收入77614萬元,同比增加9000萬元,增長13.12%,其中稅收收入完成49943萬元,占一般公共預算收入比重達到了64.35%。非稅收入完成27671萬元,非稅占比為35.65%,較上一年度下降3.47個百分點,低于全區縣市平均值5.15個百分點。

——土地出讓收入總量實現新突破,為彌補財力缺口提供強有力保障。加強財政與國土聯動,強化土地收儲策劃工作,做大做強土地基金,2018年全縣出讓的國有土地價款80032萬元,已繳入國庫73775萬元,計提教育資金和水利資金后土地出讓金入庫收入67297萬元,創下歷史新高。

——挖掘增量因素,向上爭取資金持續增長。2018年全年上級對我縣的轉移支付資金392344萬元,比上年增加12593萬元,增長3.32%,其中:中央和自治區353798萬元;北海市38546萬元。爭取新增債券39600萬元,為增強我縣社會經濟發展提供強有力保障。

2.著力保障和改善民生支出力度。

持續加大財政民生投入,2018年全縣財政民生支出446318萬元,占一般公共預算支出的84.83%。

——促進教育發展。投入資金6722萬元支持學前教育發展,擴大學前教育資源;投入資金97324萬元落實城鄉義務教育經費保障機制,促進我縣城鄉義務教育均衡發展,為2018年我縣順利通過國家縣域義務教育均衡發展評估驗收提供有力的資金保障。

——提高社會保障能力和就業質量水平。投入資金17532萬元,保障13萬多名60周歲以上城鄉居保對象的養老金按時足額發放,切實解決城鄉居民老有所養問題;投入資金24113萬元彌補機關事業單位基本養老保險缺口和做實職業年金繳費,保障退休人員按時足額享受退休待遇;投入資金13240萬元,保障困難群眾基本生活,健全特困人員救助供養制度;投入資金50萬元,建立農民工工資應急周轉金制度,進一步保障農民工合法權益;投入就業補助資金1345萬元,保障充分就業。

——深化醫藥衛生體制改革。投入資金44302萬元,城鄉居民基本醫療補助標準提高到每人每年670,參合人數達到879836人,參合率96.5%;投入資金4986萬元支持我縣基本公共衛生服務工作的順利推進;投入資金1120萬元推動實施疾病預防控制、婦幼健康等重大公共服務項目;投入縣級公立醫院綜合改革補助資金633萬元,推進縣級公立醫院薪酬制度;投入資金1357萬元,擴大國家基本藥物制度覆蓋面,破除以藥養藥的舊機制 。

——加快現代農業建設。投入資金8719萬元,支持耕地地力保護和糧食適度規模經營;投入資金1370萬元,支持高標準農田建設和農業產業化項目建設;投入“一事一議”財政獎補資金3566萬元,支持開展村級公益事業基礎設施建設;落實各項強農惠農富農政策,運用貸款貼息、以獎代補等方式,拓寬支農資金來源渠道,多元化支農投入增長。

——大力支持脫貧攻堅。投入扶貧專項資金23332萬元,全力支持打贏脫貧攻堅戰。

——支持生態環保建設。投入資金6317萬元,用于南流江環境整治;投入資金2313萬元,用于縣城污水管網污水處理及鄉鎮污水處理廠配套管網工程項目建設;投入資金618萬元,支持林業生態保護恢復;投入資金1050萬元,支持國土生態環境修復;投入資金3644萬元,支持農村環境整治。

——加強基本住房保障。投入資金3356萬元用于廉租房、公共租賃住房和棚戶區改造,保障性安居工程建設;投入資金3090萬元用于農村危房改造,幫助住房危險、經濟貧困的農戶,解決基本的住房安全問題。

——推動文體事業健康發展。投入資金273萬元用于博物館、圖書館和文化館免費開發補助;投入資金1321萬元,支持公共文化服務體系建設和村級公共服務中心建設;投入資金2049萬元,成功承辦“奔跑吧·廣西”生態馬拉松系列賽合浦站和環廣西公路自行車賽合浦段賽事,推動我縣體育事業健康發展。

——加強基層政權和鄉村建設。投入資金35809萬元用于村級組織運轉,促進鄉鎮政權建設以及鄉鎮經濟和社會事業的全面發展。

3.推動工業產業轉型升級,彌補旅游產業短板。

一是積極支持園區經濟快速發展。統籌安排資金24935萬元支持工業發展,抓好產業平臺建設,推進工業產業轉型升級。其中:投入資金4040萬元,支持月餅小鎮項目建設;投入資金5800萬元用于北部灣(合浦)林產循環經濟產業園園區建設,投入資金7850萬元用于鐵山東港產業園園區建設。二是加大旅游產業發展。統籌安排旅游發展專項資金6775萬元支持旅游發展,兌現旅游發展扶持景區創建獎勵資金1370萬元,2018年我縣榮獲“廣西特色旅游名縣”稱號。

4.創新機制深化財政改革,財政管理效能不斷提升。

一是深化預算管理制度改革。全面推進預決算公開工作,全縣預算部門均按要求將部門預決算在“預決算公開平臺”進行公開,我縣預決算公開度并列全國第一名。二是推進財政體制改革。扎實推進由省管縣改為市管縣財政體制改革工作,理順市縣財政體制關系,確保我縣財政收入保持較快增長態勢,全力促進縣域經濟發展。三是大力推進國庫管理制度改革。全面鋪開縣國庫集中支付電子化管理改革工作,為全區推廣縣國庫集中支付電子化做好帶頭示范作用。四是深入推進政府采購改革。加快我縣政府采購電子化改革工作,啟動政府采購“政采云”電子交易平臺建設。五是深化財稅金融改革。全面實施預算績效管理工作,不斷優化預算執行動態監控體系,提高財政資金的使用效益。深化稅收征管體制改革,積極落實國家減稅降費政策,啟動環境保護稅征收工作,落實和完善增值稅和個人所得稅改革,推動稅收營商環境不斷改善,服務管理水平不斷提升。深化金融體制改革,增強金融服務實體經濟能力。

5.加強財政監管力度,力促財政運行安全高效。

深入推進依法行政、依法理財,加強財政監督,提高財政資金使用效益。一是著力強化政府采購監管。2018年全年采購額為13.59億元,采購項目786個,節約資金1.12億元,節約率為6.30%;二是加大財政投資評審力度。2018年,累計完成審核項目409個,評審項目總金額13.84億元,審定金額13.13億元,核減額0.71億元,核減率為5.19%;三是加強行政事業單位國有資產管理,扎實推進資產清查核實,進一步摸清各國有資產管理情況工作;四是啟動扶貧資金動態監控系統,實現財政扶貧資金運行過程可記錄、風險可預警、責任可追溯、績效可跟蹤,有效加強扶貧資金管理使用,促進陽光扶貧、廉潔扶貧;五是依法開展重點監督檢查。開展扶貧專項資金、2018年部門預決算公開情況等工作專項檢查,促進財政資金規范安全高效使用;六是開展政府會計制度宣傳培訓,加強會計質量監管,提高會計人員業務水平;七是財政存量資金有效盤活。全年共盤活各類財政存量資金2.19億元收回財政總預算,統籌用于擴投資、惠民生等重點領域。

6.著重抓好防范財政風險工作。

規范加強債務管理,完善相關制度及預案,加強政府債務限額管理。按照中央、自治區和北海市統一部署,摸清隱性債務底數,制定化解方案,明晰責任,強化約束,堅決遏制隱性債務增量,有效化解政府債務風險。

總的來看,2018年財政各項工作均取得了較好的成效,是全縣各級各部門和社會各界扎實工作、共同努力的結果,但我縣財政運行和管理工作中還存在一些突出的問題,主要是:在經濟下行壓力較大的形勢下,稅收增長動力不強,一次性稅收的因素過大,穩定性及長期性的稅源過少;污水處理費、鄉鎮垃圾處理費等部分非稅收入征收不力,導致財政支出壓力增大;地方可用財力少,人員工資支出增幅較大,政策性和剛性增支快,民生保障范圍不斷拓寬,收支平衡矛盾仍然突出;各部門各單位臨聘人員多費用大,導致財政負擔過重;預算執行約束力仍顯不足,特別是上級專項資金和債券資金支出進度較慢,資金使用績效有待提高;重分配輕管理,花錢不問效的現象普遍存在;項目儲備不足,向上爭取資金工作急需加強;政府性債務風險不容忽視,化債壓力較大等。針對這些問題,我們將加強財政收支管理,積極深化財稅體制改革,采取有效措施,努力加以解決。

二、2019年預算草案

(一)當前財政經濟形勢

2019年,我縣經濟在形勢上依然嚴峻,不確定不穩定因素及長期積累的深層次矛盾持續凸顯,下行壓力依然較大,產業支撐能力較為薄弱,但經濟長期向好的總體態勢沒有改變,經濟結構不斷優化,新舊動能加快轉換,質量效益明顯提升,積極因素增多,機遇大于挑戰。

從收入方面看,有利因素是我縣經濟運行保持總體平穩、穩中提質、穩中向好的態勢,2019年部分大企業如華潤水泥、中糧、金盟制罐等稅收抵扣期滿,預計稅收增量較大。同時,中央、自治區和北海市也在持續地加大對我縣的一般性轉移支付力度,特別是中央積極財政政策要加力提效,繼續較大幅度增加地方政府專項債券規模,這為我縣加快發展提供了一系列重大利好。不利因素是2019年將在2018年減稅降費的基礎上還要有更大規模的減稅和更加明顯的降費,而目前我縣財政收入增長的基礎仍不牢固,房地產市場的下滑風險較大,工業投資、民間投資增長依舊緩慢,眾多因素結合起來預計2019年我縣財政收入增速會有所回落。

從支出方面看,保工資、保運轉和保民生等支出仍剛性增長,而我縣又正處在全面脫貧攻堅、決勝全面小康的關鍵節點,發展教育、衛生、工業、旅游、環保、農村集體經濟等各項事業,提高民生保障水平,推進法治合浦、平安合浦建設,加大工資制度改革等都需要加大財政投入力度,還有償還政府債務本息以及化解隱性債務風險,財政收支矛盾將非常突出。

(二)2019年財政工作和預算編制的指導思想和基本原則

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會以及中央經濟工作會議、全國財政工作會議、自治區財政工作會議精神,全力落實縣委十二屆十一次全會精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持推進高質量發展,堅持以供給側結構性改革為主線,加力提效落實積極的財政政策,繼續實施減稅降費政策,優化營商環境;調整優化支出結構,繼續支持打好三大攻堅戰,加大對民生等重點領域支持力度;落實預算法和深化預算管理制度改革要求,嚴肅財經紀律,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費;有效盤活存量資金,強化支出規范約束;加快建立現代財政制度,全面實施預算績效管理,積極防范化解債務風險,促進我縣經濟社會持續健康發展。

根據上述指導思想,2019年財政工作和預算編制主要堅持以下原則:一是圍繞中心,服務大局。全面貫徹落實市委、市政和縣委、縣政府的決策部署,精準聚焦增強對經濟社會發展大局的支撐能力。二是精打細算,統籌兼顧。加強統籌協調,突出重點,有保有壓,確保財政可持續。三是厲行節約,注重績效。牢固樹立過緊日子思想,嚴控“三公”經費等一般性支出,全面實施預算績效管理,切實壓減低效無效支出。四是深化改革,防范風險。推進全口徑政府預算管理,規范政府舉債融資行為,穩妥處置隱性債務存量,防范化解政府債務風險。

(三)一般公共預算草案

全縣一般公共預算總收入安排302729萬元,其中:地方一般公共預算收入83861萬元,上級補助收入201136萬元,調入資金17732萬元;全縣一般公共預算總支出302729萬元,其中一般公共預算支出297607萬元,上解支出1722萬元,地方債券還本支出3400萬元;收支平衡。

1.財政收入預算安排。

2019年,全縣組織財政收入預期目標157845萬元,增長8%。地方一般公共預算收入83861萬元,增長8%,其中:稅收收入53961萬元,增長8%;非稅收入29900萬元,增長8%。

 

2019年全縣組織財政收入預算情況表

                                                         單位:萬元

項  目

預期目標

上年執行數

比增(%

組織財政收入合計

157845

146140

8

上劃中央及自治區收入

73984

68526

8

地方一般公共預算收入

83861

77614

8

按部門劃分:

 

 

 

         稅務部門

127945

118469

8

財政部門

29900

27671

8

 

2.一般公共預算支出安排

全縣一般公共預算支出安排297607萬元。

2019年全縣一般公共預算支出預算情況表

                                                        單位:萬元

預算科目

金額

備注

一、一般公共服務支出

29255

 

二、外交支出

 

 

三、國防支出

1562

 

四、公共安全支出

21005

 

五、教育支出

93041

 

六、科學技術支出

256

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

3688

 

八、社會保障和就業支出

52386

 

九、衛生健康支出

53876

 

十、節能環保支出

593

 

十一、城鄉社區支出

9474

 

十二、農林水支出

23625

 

十三、交通運輸支出

2537

 

十四、資源勘探信息等支出

736

 

十五、商業服務業等支出

346

 

十六、金融支出

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

2818

 

十九、住房保障支出

 

 

二十、糧油物資儲備支出

841

 

二十一、災害防治及應急管理支出

768

 

二十一、預備費

500

 

二十二、債務付息支出

 

 

二十三、債務發行費用支出

 

 

二十四、其他支出

300

 

支出總計

297607

 

 

一般公共預算支出中縣級可統籌使用財力為223159萬元(含從土地出讓金中調入資金17732萬元)。堅持精打細算、勤儉節約、效益優先原則,優先保障人員工資、機關運轉和基本民生,6%的比例壓減項目支出中的一般性支出。

基本支出安排情況。用于保工資、保運轉的基本支出137681萬元(其中:工資福利支出129158萬元,包括在職人員工資、事業單位績效工資、住房公積金、社會保障繳費等;日常公用支出7423萬元;對個人和家庭的補助支出1100萬元),占可統籌使用財力的65.60%。各單位的日常公用經費安排不變,基本支出變動因素是:財政安排的住房公積金補助比例從去年的8%提高到10%,新增安排事業單位工會經費按工資總額1%計算,增加行政參公單位2017年和2018年績效獎機關事業養老保險基數財政負擔部分,新增安排行政參公單位預發2019年績效獎按1000元/人·月和事業單位績效工資增量400元/人·月,鄉鎮運轉經費從每月30000元及35000元的標準提高到每月40000元及45000元;減少原在基本支出安排的非稅支出,列到項目支出中安排。

項目支出安排情況。項目支出安排85478萬元,占可統籌使用財力的34.4%。重點用于保障扶貧、社保和醫療等民生支出、聘請人員經費以及落實縣政府確定的重點事項和上級下達項目要求的配套經費。主要安排情況如下:

提升公共安全,維護社會穩定安排支出9811萬元,主要項目如下:

                                                        單位:萬元

項  目

金額

人防指揮中心工程項目建設

1200

禁毒專項資金

374

打擊和舉報非法生產經營煙花爆竹獎勵

48

違法及涉案車輛拖移及停放保管服務費

250

建設城市智能交通電子監控系統及平安合浦項目費用

624

公安系統協警、輔警經費

1423

涉黨政機關執行案件經費

1119

建設男性家族排查工作經費

100

科技強勤“智慧磐石”工程建設經費

30

維穩專項經費

200

 

教育、科技、文化事業發展安排支出13038萬元,主要項目如下:

 

                                                         單位:萬元

項  目

金額

幼兒保教設備生活設施及中小學教學設備購置經費

450

困難大學新生入學路費

50

城鄉義務教育階段家庭困難寄宿生生活費補助縣級配套資金

170

義務教招聘中小學、幼兒、中職教師工作經費

80

薄改資金電教設備縣級配套

307

義務教育均衡發展補充項目教學設備采購

500

化解中小學債務資金

200

中小學及幼兒園安全隱患校舍維修

250

薄改資金電教設備縣級配套

151

幼兒園、高中校舍建設及新建學校設備采購

1000

遭受超強臺風“威馬遜”災害災后重建項目資金

1000

薄改及校舍維修縣級配套資金

1308

教師培訓費

80

義務教育均衡發展中小學圖書儀器設備采購

2000

41名民辦教師、100名非全日制臨代教師工資

101

452名安全協管員工資

651

免費開放及農村公益電影放映縣級配套

19

海上絲綢之路歷史文化課題研究出版費

30

 

社保、就業、衛生事業安排支出28728萬元,主要項目如下:

                                                         單位:萬元

項  目

金額

縣級配套高齡補貼

792

義務兵優撫金及退役安置費用

2172

縣級重度、困難殘疾人補貼

424

基本公共衛生服務項目配套資金

412

公立醫院綜合改革財政補償資金

155

行政事業單位離休干部及傷殘軍人醫療統籌

535

艾滋病防治項目配套經費

109

機關事業單位做實退休人員的職業年金繳費

2262

財政對機關事業單位基本養老保險基金的補助

11000

財政對機關事業單位離退休人員的補助

1390

機關事業單位退休人員撫恤金

600

機關事業單位生育保險

315

財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助

1290

財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

2579

財政對離任村(社區)干部補貼的補助

1273

財政對企業離退人員的補助

611

嚴重精神障礙患者監護責任“以獎代補”及工作經費

89

 

節能環保、縣城發展與公共基礎設施建設安排支出5795萬元,主要項目如下:

                                                        單位:萬元

項  目

金額

農村環境質量監測項目經費

36

縣城環境衛生專項

2721

公房維修費用

235

老城區環衛作業市場化承包經費

390

 

脫貧攻堅,強農惠農安排支出12339萬元,主要項目如下:

                                                         單位:萬元

項  目

金額

財政專項扶貧資金(含發展貧困村集體經濟專項)

7300

扶貧工作經費

249

村級信息員(檔案員)經費

279

“一事一議”財政獎補資金

592

防汛及水利項目水毀修復經費

258

河長制業務經費

94

河道采砂經費

188

林權證發放查缺補漏糾錯工作經費

129

合浦縣農村集體清產核資和農村產權制度改革工作經費

94

2018年合浦縣優質高產高糖糖料蔗基地建設項目資金

597

耕地保護于質量提升項目資金

123

2018年農業保險保費補貼

150

普惠金融發展專項資金

74

 

工業交通、商業服務業、糧油物資儲備安排支出3561萬元,主要項目如下:

                                                        單位:萬元

項  目

金額

合浦縣城至工業園區公交線路營運補助款

36

節能監察中心設備購置

88

供銷社政策性虧損掛賬返還

100

合浦萬田飼料廠土地出讓金繳納費

616

 

自然資源海洋氣象、住房保障、災害防治及應急管理安排支出2670萬元,主要項目如下:

                                                        單位:萬元

項  目

金額

合浦縣不動產登記數據庫建設整合項目資金

144

數字合浦地理空間框架建設項目資金

200

合浦縣第三次全國土地調查項目資金

500

不動產登記測繪費

133

全縣農房保險經費

56

安全生產專項資金

75

 

其他一般公共服務及重要事業支出安排9536萬元,主要項目如下:

                                                        單位:萬元

項  目

金額

保障公共服務部門開展工作業務經費

2750

提升群眾安全感調查及獎勵機制費用

36

縣引進人才工資福利及引進人才工作經費

954

特殊信訪疑難救助專項資金

30

聘用綜治中心及邊防協警人員經費

248

聘請社區(村委)治安網格信息員及網格化服務管理費用

418

專項接待費

150

財政投資評審及政府投資項目審計費用

360

食品安全示范縣創建經費

110

鄉鎮運轉經費

500

園區掛點經費

30

財稅征繳經費

500

宣傳部對外宣傳工作經費

280

正常增人增資

300

預備費

500

 

另外,整合各類資金支持發展經濟,推動產業轉型升級,主要項目如下

                                                         單位:萬元

項  目

金額

整合旅游發展專項資金

6000

整合工業及產業園區發展專項資金

5000

 

(四)政府性基金收支預算草案

2019年全縣政府性基金收入預期目標50312萬元。其中:城市基礎設施配套費1412萬元,土地出讓金收入48900萬元。

2019年全縣政府性基金預算總支出50312萬元。其中:政府性基金支出32580萬元,調出資金17732萬元,用于一般公共預算財力統籌使用。主要項目如下:

                                                         單位:萬元

項目

金額

國有土地收益基金安排的征地和拆遷補償支出

3000

征地和拆遷補償費用

3500

土地收儲支出

2300

土地報批費用和評估費用

2100

支付破產或改制企業職工安置費

521

平安合浦視頻監控系統費用

200

廉州鎮水環境整治二期項目

3000

北海垃圾處理費及污水處理費

1350

合浦縣農村生活垃圾治理集中收運營費

3000

美麗合浦鄉村建設資金

2300

村級活動場所建設項目縣級配套資金

170

歷年欠債及隱性債務還債資金

5000

項目前期費用

1000

債務還本付息

2000

合浦縣綜合檔案館建設項目配套經費

100

 

 

政府性基金收支預算嚴格按照以收定支原則安排支出。

(五)國有資本經營收支預算草案

2019年全縣國有資本經營預算收入800萬元,國有資本經營預算支出800萬元。

(六)社會保險基金收支預算草案

2019年由縣級統籌管理的社會保險基金預算收入安排143657萬元,增長4.56%。其中:城鄉居民社會養老保險基金預算收入25977萬元,增長19.45 %;機關事業單位基本養老保險基金預算收入安排 50332萬元,下降6.76%;城鄉居民基本醫療保險基金預算收入67348萬元,增長9.22%。

由縣級統籌管理的社會保險基金預算支出安排128344萬元,增長10.51%。其中:城鄉居民社會養老保險基金預算支出20424萬元,增長12.96%;機關事業單位基本養老保險基金預算支出50332萬元,增長7.17 %;城鄉居民基本醫療保險基金預算支出 57588萬元,增長12.71 %。

收支相抵,社會保險基金預算當年收支結余15313萬元,年終滾存結余81248萬元。

 

縣級社?;痤A算收支預算情況表

      單位:萬元

項目

2018年執行數

2019年預算數

一、全縣社會保險基金收入合計

137391

143657

(一)機關事業單位基本養老保險基金收入

53983

50332

(二)城鄉居民基本養老保險基金收入

21747

25977

(三)城鄉居民基本醫療保險基金收入

61661

67348

二、全縣社會保險基金支出合計

116137

128344

(一)機關事業單位基本養老保險基金支出

46962

50332

(二)城鄉居民基本養老保險基金支出

18082

20424

(三)城鄉居民基本醫療保險基金支出

51093

57588

三、全縣社會保險基金本年收支結余合計

21254

15313

全縣社會保險基金年末滾存結余合計

87189

81248

 

(七)政府債務預算安排

2018年末全縣政府債務余額為162974萬元,其中:(12015年以來自治區自主發行政府債券157282萬元,其中一般債券106626萬元,專項債券50656萬元;(2)存量政府債務5692萬元(包括財政部代理發行地方政府債券2400萬元)。

    預計2019年需化解政府債務9388萬元,其中:2019年到期應償還自治區債券本金3400萬元,債券利息5988萬元。

關于2019年新增債券資金安排情況,將根據自治區財政廳下達給縣本級的政府新增債券額度,重點安排扶貧、教育、旅游、產業園區、交通和城市基礎設施建設,并按規定程序編制預算調整方案報請縣人大常委會審查和批準。

(八)其他重要事項說明

1.預備費安排情況。2019年縣本級一般公共預算安排預備費500萬元,用于當年預算執行中因自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支安排。

2. “三公”經費安排情況??h本級“三公經費”1600萬元,下降1.80%,其中:公務接待費190萬元;因公出國(境)費10萬元;公務用車購置費200萬元;公務用車運行維護費1200萬元。

3.土地出讓金收入情況。土地出讓收入預期目標為55000萬元,由于2018年土地出讓收入超出預期,需在2019年補計提教育資金和水利資金不足部分,扣除計提的教育資金和水利資金6100萬元后,預計實際入庫土地出讓金收入48900萬元。

4.國有資本經營收支情況。2019年開始試編縣本級國有資本經營收支預算,選取合浦縣浦源水利建設投資有限公司為試編對象。

5.為了保障各部門正常運轉,在縣第十六屆人大第四次會議批準本年度預算前,縣財政已預安排了一些必要的支出,包括各部門的基本支出、對困難群體的節前慰問費、部分項目征遷費用、到期還本付息、歷年土地和工程欠款等,符合《預算法》第五十四條規定,并按《預算法》五十四條規定在預算草案的報告中做出說明。

6.由于財力有限,收支平衡壓力大,在本預算編制中,2018年機關參公事業單位績效獎、事業單位增量工資、退休人員生活補貼、重點建設項目支出、債務利息等均無法安排。下一步將通過加大財稅征收、加快土地出讓力度和積極爭取政府新增債券額度來安排解決以上資金缺口問題。

(九)完成2019年預算目標的主要措施

2019年是新中國成立70周年,是決勝全面建成小康社會的關鍵之年,財政部門將按照中央、自治區、北海市和縣委縣政府的決策部署,以“加力提效落實積極財政政策”為主線,從抓收入促支出、穩增長調結構、惠民生補短板、推改革建機制、防風險強監管等五個方面進行著手,確保2019年預算目標的順利完成。

1.堅定不移抓收入促支出,全力確保財政平穩運行。

主動適應新常態,科學制定合理的收支預期目標,統籌增收與節支,為經濟社會發展集中財力保障。一是加大收入組織力度。加強對財稅收入形勢的分析預測和對收入組織工作的領導,強化財稅部門以及協稅部門的溝通協調,加強稅收收入征管,重點加強砂石、石英砂、高嶺土等資源稅的征收。進一步規范非稅收入征管,加強非稅收入收繳情況專項檢查,切實提高收入質量。啟動污水處理費征繳工作,加強鄉鎮垃圾費的收取工作,減輕支出壓力。積極盤活資產資源,特別是加大存量國有土地及行政事業單位閑置資產的處置力度,增加財政收入。加強土地出讓金收取,謀劃全年存量土地出讓計劃。二是切實提高支出效率。加快預算資金支出力度,加強預算執行跟蹤分析,對預算執行進度較慢的,采取收回資金、調整用途等方式,統籌用于經濟社會發展亟需資金支持的領域。三是積極爭取上級部門支持。準確研判上級政策形勢,緊跟上級政策導向,有針對性地加強向上級對口部門的匯報和對接,進一步爭取上級對我縣的轉移支付和地方政府債券支持力度。四是堅持厲行勤儉節約,繼續牢固樹立過“緊日子”的思想,嚴格控制“三公”經費,根據中央和自治區要求按6%的比例壓減一般性支出。五是強化資金支出的主體責任。按照預算法的要求,進一步壓實部門單位資金支出主體責任,強化資金支出的通報、督查、約談機制,完善支出進度與預算安排掛鉤機制,提高預算支出的均衡性。

2.堅定不移穩增長調結構,全力穩住經濟基本面。

堅持以供給側結構性改革為主線不動搖,認真貫徹落實好積極的財政政策,促進全縣經濟高質量發展,努力形成經濟發展與財政增收的良性互動機制。一是認真落實減稅降費措施,減輕企業負擔,以財政收入“減法”換取市場活力的“加法”。二是加快工業發展,推進工業產業轉型升級。把工業作為推動高質量發展的“第一引擎”,堅持“工業強縣”發展戰略,加快培育壯大主導產業,抓好產業平臺建設,提升園區承載能力。三是因鎮施策發展鄉鎮工業,調動鄉鎮發展工業積極性。根據縣委縣政府出臺的《激活鄉鎮發展活力 調動鄉鎮干部積極性九條措施(試行)》,大力支持鄉鎮招商引資引進工業企業,積極扶持鄉鎮經濟發展。四是支持民營經濟發展。完善財稅扶持政策,綜合運用稅收優惠、融資增信、以獎代補、風險補償等,鼓勵金融機構加大對民營企業特別是中小企業的支持。落實民營工業企業項目竣工投產獎勵政策,引導民營企業加大工業投入和優化投資方向。用好普惠金融專項資金,提高普惠群體和重點領域金融服務可得性。

3.堅定不移惠民生補短板,全力增強人民的獲得感。

堅持把民生作為優先保障重點,不斷優化支出結構,穩步增加民生投入,讓廣大人民群眾享有更多的幸福感和獲得感。一是全力支持打贏脫貧攻堅戰。堅持把脫貧攻堅作為保障和改善民生的重中之重,加大財政投入力度,集中力量解決突出問題和薄弱環節,確保精準扶貧、精準脫貧目標如期實現。二是推進民生事業建設。進一步完善財政對民生投入的穩定增長機制,加大對教育、醫療衛生、農業、社保、文化等民生和社會事業領域的投入。三是落實鄉村振興戰略。深入推進以綠色生態為導向的農業補貼制度,落實稻谷目標價格補貼政策,推進糧食收儲制度。支持加強土地整治、高標準農田和“雙高”糖料蔗基地建設,推動現代特色農業發展。以農村垃圾污水處理、廁所革命、村容村貌提升為重點,支持實施農村人居環境整治。完善村級公益事業財政獎補機制,推動“美麗合浦·幸福鄉村”建設。支持發展壯大村級集體經濟,加強農村基層組織保障能力建設。四是推進生態環境保護建設。加快推進縣城污水處理廠二期擴建、合浦工業園區污水管網和泵站工程、廉州鎮水環境整治二期項目等工程建設,建立健全財政保障機制,堅決支持打贏污染防治攻堅戰。

4.堅定不移推改革建機制,全力激發發展動力活力。

繼續深化財稅體制改革,加快建立現代財政制度。一是持續推進稅收制度改革,密切關注個人所得稅優惠政策運行情況,積極配合各項稅費改革工作,培育地方主體稅種,構建符合我縣經濟社會發展需求的地方稅體系。二是推動財政體制改革。切實做好上級財政與縣級財政事權和支出責任劃分改革工作,理順縣鄉財政管理關系,強化基層財政人、財、物的主管功能,切實發揮基層財政在落實財政政策和監管財政資金中的重要作用。三是持續推進預算管理改革。落實人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的要求,提高支出預算和政策透明度。提高中期財政規劃編制質量,增強規劃對年度預算的指導和約束作用。進一步加大預決算公開力度,完善預決算公開平臺建設,不斷提升財政透明度。繼續推進權責發生制政府綜合財務報告制度改革試點。

5.堅定不移防風險強監管,全力確保財政資金安全。

堅持以制度建設為支撐,防控化解政府債務風險,加強和規范財政管理,確保財政穩健運行。一是防范化解政府債務風險。加強政府隱性債務風險監測和應對,牢牢守住不發生系統性、區域性風險的底線,堅決遏制隱性債務增量,嚴格按照化解方案積極穩妥化解存量隱性債務。對政府債券加強償債資金管理,按時足額還本付息,確保法定限額內政府債券不出任何風險。二是突出預算績效管理。引入第三方機構加強績效評價管理,建立績效目標補述與預算安排掛鉤的激勵約束機制,逐步推動預算單位績效目標信息公開,接受社會監督。完善績效評價結果應用制度,減少對績效不高項目的預算安排。三是加強財政監督管理。建立健全財政監督機制,穩步推進監督檢查重心向預算監督和績效監督轉移。繼續推進財政扶貧金動態監控平臺建設,提升監管效能。強化財政投資評審,推進各部門單位財政投資項目按規定做到應評盡評。加強政府采購規范化專業化管理,推進政府采購信息化建設,提升監管水平。四是強化財經紀律約束。依法接受人大監督,嚴格落實人大各項決議決定要求,完善人大代表議案辦理機制,并及時報告財稅改革和財政重點工作進展。積極接受政協民主監督,主動接受社會監督。推進財政決策和財政資金公開,提高財政透明度。

各位代表,新的一年,我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督指導下,在各級各部門的大力支持下,堅定信心、銳意進取、迎難而上,努力完成全年各項任務,為實現合浦高質量發展,開啟建設合浦振興發展新征程提供堅實的財力保障,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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