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關于2018年合浦縣預算調整方案的報告

合浦縣財政局

發布時間:2018-10-08 16:24   來源:合浦縣人民政府網   【字體: 】   打印文章  
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主任、各位副主任、各位委員: 

    受縣人民政府委托,現將2018年預算調整方案提請縣人大常委會審議。 

    一、預算調整前收支執行情況 

今年以來,我縣財稅部門積極貫徹落實縣委縣政府的決策部署,認真執行縣十六屆人大三次會議批準的年度預算,有力推進供給側結構性改革和各項財稅改革,為全縣經濟社會發展提供有力的資金保障。1-8月,全縣組織財政收入93332萬元,完成預算的70.94%,同比增收16868萬元,增長22.06%。地方一般公共預算收入49409萬元,完成預算的66.95%,同比增收8054萬元,增長19.48%。其中:非稅收入16823萬元,完成預算的62.61%,同比增收2276萬元,增長15.65%,占一般公共預算收入的比重為34.09%。全縣一般公共預算支出306790萬元,完成預算的72.38%,同比增加24420萬元,增長8.65%。政府性基金收入26044萬元,完成預算的46.26%,同比增收19850萬元,增長320.47%,其中:國有土地出讓使用權出讓收入25246萬元(已扣減繳納新增建設用地土地有償使用費616萬元),同比增收20032萬元,增長384.2%。政府性基金支出33029萬元,完成預算的44.15%,同比增加20105萬元,增長155.56%。社會保險基金收入80609萬元,完成預算的65.39%,同比減收5358萬元,下降6.23%。社會保險基金支出69626萬元,完成預算的65.35%,同比增加10084萬元,增長16.94%。 

    二、預算調整方案 

   (一)一般公共預算調整 

受稅收較快增長,上級轉移支付和地方債券增加,保障縣委、縣政府重大決策部署增加預算支出等因素影響,根據《預算法》的規定,對一般公共預算收支進行調整。 

    1、一般公共預算收入調整 

  (1)組織財政收入預算調整。根據今年1-8月組織財政收入完成情況及全年收入預測,擬將年初預算安排的收入從131570萬元調整為136540萬元,調增4970萬元,增速從年初預算的6%調整到10%。其中:國稅部門從67700萬元調整為69400萬元,調增1700萬元;地稅部門從37000萬元調整為38700萬元,調增1700萬元;財政部門從26870萬元調整為28440萬元,調增1570萬元。 

按預算級次劃分為:上劃中央級收入從45969萬元調整為47529萬元,調增1560萬元;上劃自治區級收入從11802萬元調整為12460萬元,調增658萬元;地方一般公共預算收入從73799萬元調整為76551萬元,調增2752萬元。 

   (2)一般公共預算總收入調整。根據收入情況、上級轉移支付補助及支出安排等因素變動情況,一般公共預算總收入由年初的317465萬元調整為556501萬元,增加239036萬元,其中: 

——地方一般公共預算收入由年初的73799萬元調整為76551萬元,調增2752萬元,具體調整數據詳見表一; 

——上級補助收入由年初的229363萬元調整為339763萬元,調增110400萬元; 

——地方政府一般債務轉貸收入由年初的0萬元調整為21800萬元,調增21800萬元; 

——上年結余由年初的0萬元調整為3859萬元,調增3859萬元; 

——從政府性基金預算(土地出讓金收入)調入資金由年初的14303萬元調整為97650萬元,調增83347萬元; 

——動用預算穩定調節基金由年初的0萬元調整為16878萬元,調增16878萬元。主要是動用從盤活存量資金中安排的資金。 

     2、一般公共預算支出調整 

    (1)地方一般公共預算支出調整。地方一般公共預算支出由年初的312729萬元調整為532887萬元,增加支出220158萬元,調整內容包括: 

——調增支出項目。調增上級專項轉移支付補助相應安排支出111796萬元;調增政策性支出和縣委縣政府決定事項安排支出57989萬元;調增一般債務轉貸收入安排支出21800萬元;調增消化歷年暫付款支出25000萬元;調增上年結余安排支出3859萬元。 

——調減支出項目。調減當年不能形成支出的預算項目資金286萬元; 

——年初已有預算科目調整。調減年初已列預算但未指定單位的資金以及單位申請調整的資金14639萬元,調增預算單位資金14639萬元,總體平衡。其中年初預算安排合浦縣教育局的2017年義務教育均衡發展中小學圖書儀器設備采購款2000萬元,調整1522萬元到土地出讓金計提的教育資金中安排。 

具體調整數據詳見附表二。 

   (2)一般公共預算總支出調整。一般公共預算總支出由年初的317465萬元調整為556501萬元,增加支出239036萬元。其中: 

——地方一般公共預算支出由年初的312729萬元調整為532887萬元,增加支出220158萬元; 

——地方政府一般債務還本支出由年初的2400萬元調整為4400萬元,增加支出2000萬元; 

——補充預算穩定調節基金由年初的0萬元調整為16878萬元,增加16878萬元,主要是通過盤活存量回收資金補充預算穩定調節基金。 

具體調整數據詳見附表三。 

    3、本級財力收支調整情況 

為保障政策性支出和縣委、縣政府重大決策部署支出需求,一般公共預算支出中的可統籌使用財力由年初預算的205383萬元調整為291482萬元,調增86099萬元,其中:一般公共預算收入調增2752萬元,從土地出讓金收入中調入83347萬元。主要用于調整安排保障人員經費、機關運轉和民生支出,主要調增項目如下: 

——人員經費支出調增33454萬元。其中:行政事業單位正常增人增資1000萬元,行政及參公單位績效獎、事業單位工資增量和退休人員生活補助16709萬元,退休人員撫恤費和喪葬費1800萬元,社保資金縣級配套10008萬元,村干部增資補貼及獎勵資金1523萬元,企業改制職工安置費用1039萬元; 

——債務還本付息支出3082萬元,其中2018自治區政府債券及國債轉貸利息2466萬元; 

——資本金支出2000萬元,其中廉州水環境整治一期工程配套資本金1000萬元,浦源水利公司注冊資金1000萬元; 

——園區項目配套支出及獎補經費3083萬元。其中:月餅小鎮商業街和研發樓項目費用2026萬元,2017年下半年鄉鎮及園區固定資產投資和項目建設工作獎勵420萬元,企業獎補資金440萬元; 

——污水處理費1100萬元; 

——創特項目資金2316萬元; 

——2018年環廣西公路自行車賽經費851萬元; 

——上級專項轉移支付縣級配套資金3606萬元,其中:村級集體經濟發展專項經費2450萬元,村(社區)黨組織服務群眾專項經費956萬元; 

——消化歷年暫付款25000萬元。 

由于一般公共預算所得財力無法滿足支出需求,只能通過增加土地出讓金收入后再調入資金解決。因此,本級新增安排的項目支出,要按土地出讓金的實際收入情況執行。 

   (二)政府性基金預算調整 

由于房地產市場回升和土地出讓節奏加快、自治區下達專項債券資金和國家收費政策調整等因素,擬調整縣本級政府性基金預算總收支。具體調整事項如下: 

    1、政府性基金預算收入調整 

政府性基金預算總收入由年初的56302萬元調整為177130萬元,調增120828萬元,其中: 

——土地出讓金收入由年初的55000萬元調整為139445萬元,調增84445萬元; 

——上級專項轉移補助收入由年初的0元調整為9214萬元,調增9214萬元; 

——地方政府專項債務轉貸收入由年初的0元調整為17800萬元,調增17800萬元(其中:棚戶區改造專項債券2800萬元,比第十六屆人大常委會第十七次會議通過的2018年新增政府債券資金安排方案減少2500萬元,主要原因是自治區財政廳核減了我縣城市危房棚戶區改造項目資金2500萬元;土地儲備專項債券資金15000萬元,與第十六屆人大常委會第十七次會議通過的2018年新增政府債券資金安排方案一致)。 

——上年結余由年初的0萬元調整為9369萬元,調增9369萬元。 

    2、政府性基金預算支出調整 

政府性基金預算總支出由年初的56302萬元調整為177130萬元,增加支出120828萬元,其中: 

——上級專項轉移支付補助相應安排支出由年初的0萬元調整為9214萬元,增加支出9214萬元; 

——專項債務轉貸收入安排支出由年初的0萬元調整為17800萬元,增加支出17800萬元; 

——本級安排新增支出由年初的41999萬元調整為43097萬元,增加1098萬元(其中:從土地出讓金中調增安排支出8338萬元,調減年初預算從土地出讓金中安排支出7240萬元); 

——上年結余安排的支出由年初的0萬元調整為9369萬元,增加支出9369萬元; 

——調出資金(土地出讓金收入)到公共財政預算由年初的14303萬元調整為97650萬元,增加支出83347萬元。 

具體調整數據詳見附表四。 

   (三)社會保險基金收支預算調整 

社會保險基金收支預算不作調整,仍按年初預算執行。 

    三、三公經費預算調整 

2018年“三公經費”由年初的1630萬元調整為1640萬元,增加10萬元。其中:因公出國(境)經費由年初的5萬元調整為12萬元,增加7萬元;公務接待費年初的225萬元調整為226萬元,增加1萬元;公務用車費用由年初的1400萬元調整為1402萬元,增加2萬元。 

具體調整數據詳見附表五。 

    四、盤活存量資金使用安排 

2018年盤活存量資金收入16878萬元(其中:上年年末回收5986萬元,2018年8月回收10892萬元)。2018年計劃安排使用盤活存量資金16878萬元,其中:用于安排歷年回收資金10390萬元,用于消化暫付款6488萬元。 

    五、加大收入征管,嚴格控制支出,確保全年收支平衡 

在剩下的幾個月里,我們將在縣委縣政府的領導下,在縣人大及其常委會的支持和監督下,進一步深化財稅體制改革,主動適應財稅體制改革和規范政府債務管理新常態。并根據審議批準后的本級預算調整方案,繼續抓好培植財源,加大土地出讓金收儲力度,進一步加強預算執行規范,加快預算單位支出執行效率,確保順利完成財政收入任務和財政的良性運行,確保工資的正常發放、各項??畹膬冬F以及年終的收支平衡。同時,將按照財政廳的統一部署,組織開展隱性債務清理核實,全面摸清底數,督促化解風險,堅決遏制隱性債務增量。 

以上預算調整方案,請審議。 

  

  

附件:1.新增債券.xls

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