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合浦縣2016年財政預算執行情況和2017年財政預算報告

發布時間:2017-03-05 09:54   來源:合浦縣人民政府網   作者:佚名   【字體: 】   打印文章  
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合浦縣2016年財政預算執行情況和2017年

財政預算報告

一、2016年預算執行情況 

2016年,面對錯綜復雜的國內外經濟發展形勢,財政部門深入貫徹縣委、縣政府的決策部署,主動適應經濟發展新常態,堅持穩中求進工作總基調,全面貫徹落實積極財政政策,促進民生改善,較好地發揮了財政對經濟社會發展的支撐和保障作用。財政收支運行總體平穩,支出結構進一步優化,財稅體制改革有序推進,財政管理科學化規范化水平不斷提高,有效完成縣十五屆人大六次會議確定的各項目標。

(一)一般公共預算執行情況

全縣一般公共預算總收入472,644萬元,其中:一般公共預算收入65,461萬元、上級補助收入344,189萬元、上年結余收入38,105萬元、調入資金689萬元、一般債務收入24,200萬元。

全縣一般公共預算支出458,758萬元、上解上級支出2,288萬元、一般債務還本支出2,100萬元。收支相抵,年終結余9,498萬元,扣除結轉下年繼續使用的???5,793萬元,累計赤字16,295萬元。

1、財政收入完成情況

全縣組織財政收入109,720萬元(其中:上劃中央及自治區收入44,259萬元,地方一般公共預算收入65,461萬元),完成預算的94.43%,同比增加100萬元,增長0.09%。按部門劃分:國稅部門收入43,432萬元,完成預算86.86%,同比增收10,301萬元,增長31.09%;地稅部門收入43,399萬元,完成預算92.34%,同比減收12,445萬元,下降22.29%;財政部門收入22,889萬元,完成預算119.23%,同比增收2,244萬元,增長10.87%。

2、一般公共預算支出執行情況

    全縣一般公共預算支出458,758萬元,完成年度預算的96.24%,同比增加56,246萬元,增長13.97%,完成了自治區下達的支出進度考核任務。主要支出情況如下:教育支出108,961萬元,增長2.86%;文化體育與傳媒支出8,713萬元,增長170%;社會保障和就業支出44,795萬元,增長16.04%;醫療衛生與計劃生育支出67,332萬元,增長17.71%;城鄉社區支出38,480萬元,增長59.27%;農林水支出78,323萬元,增長10.46%;交通運輸支出16,015萬元,增長161.60%。

3、民生和重點支出情況

上級專項轉移支付資金支出119,971萬元,支出進度達92.7%;新增債券資金支出23,344萬元,支出進度達96.5%;扶貧專項資金支出14,346萬元,支出進度達91.44%;支撐經濟增長的“八項支出”完成322,271萬元,比增12.15%;教育、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育、節能環保、城鄉社區、農林水、交通運輸等涉及民生支出360,360萬元,占公共財政預算支出的78.55%。

4、脫貧攻堅資金投入情況

根據 “十三五”工作規劃要求及我縣脫貧攻堅實際,對扶貧資金安排重點確保,全年共安排脫貧攻堅專項資金15,688萬元,其中上級財政資金9,543萬元,在財政資金極度困難的情況下,縣本級安排扶貧專項資金6,145萬元,占全縣專項扶貧資金總額的39.17%。整合縣水利局、交通局、國土局、住建局、移民局、財政局、組織部、海防辦等10個單位資金32,582萬元投入扶貧攻堅,用于道路設施建設23,915萬元,貧困戶危房改造1,922戶共3,921萬元,扶貧村水利設施建設2,984萬元,村級公共服務設施建設1,762萬元。

(二)政府性基金預算執行情況

全縣政府性基金預算總收入99,447萬元(其中:基金預算收入17,630萬元,上級補助收入31,832萬元,專項債務轉貸收入15,650萬元,上年結余收入34,335萬元),全縣政府性基金預算支出61,933萬元,調出資金689萬元,專項債務還本支出15,650萬元。收支相抵,年終結余21,175萬元。

基金預算收入17,630萬元,僅完成預算的55.57%,比上年減少2,120萬元,下降10.73%。預算完成率較低主要是國有土地使用權出讓收入增長低于預期。國有土地使用權出讓收入15,495萬元,完成預算的55.14%,比上年減少751萬元,下降4.62%。

基金預算支出61,933萬元,完成預算的63.27%,比上年增加17,957萬元,增長40.83%。預算完成率較低主要是國有土地使用權出讓收入未能完成預算,支出相應減少。國有土地使用權出讓收入安排的支出15,263萬元,完成預算的54%,比上年減少1,790萬元,下降10.50%。

(三)政府債務情況

1、全縣政府債務情況

經自治區財政廳核定,我縣政府債務限額為102,100萬元。截至2016年底,全縣政府債務余額為96,461萬元。

2、新增債券情況

2016年自治區財政廳下達我縣新增債券資金為24,200萬元,比上年增長89.06%。新增債券資金主要用于扶貧、市政、交通、產業園等項目建設。

3、置換存量債務情況

根據財政部有關文件精神,2016年自治區轉貸我縣置換債券15,650萬元,比上年增長42.27%,全部用于置換城投公司六大項目2016到期的本金。

(四)社會保險基金預算執行情況

由縣級統籌管理的城鄉居民社會養老保險基金和新型農村合作醫療基金收入合計 63,178 萬元,完成預算的 99.8 %,下降 1.43 %。其中:城鄉居民社會養老保險基金收入 16,150 萬元,完成預算的 93 %,下降 11%;新型農村合作醫療基金收入47,028萬元,完成預算的102.35%,增長2.35%。

城鄉居民社會養老保險基金和新型農村合作醫療基金支出合計53,965萬元,完成預算的89.4%,下降9.26%。其中:城鄉居民社會養老保險基金支出13,146萬元,完成預算的91%,下降3 %;新型農村合作醫療基金支出40,819萬元,完成預算的88.89%,下降11.11%。

收支相抵,當年收支結余9,213萬元,年終滾存結余38,072萬元。

  二、2016年落實人大預算決議情況

(一)增收入、抓支出,預算執行情況總體良好。依法組織財政收入,加大支出預算執行力度,創新財政投入方式,保障重點支出需要。一是財政收入保持增長。通過強化收入征管、依法征收、應收盡收,全縣財政收入組織工作克服了經濟下行壓力持續加大、“減稅降費”力度不斷增加、“營改增”全面推開等諸多困難,實現了增幅0.09%的增長,有力支撐了穩增長、?;久裆捅_\轉等剛性支出需要。二是財政支出結構持續優化。全縣農林水、教育、科技、醫療衛生、社保就業、文化體育、節能環保、住房保障等直接關系人民群眾切身利益的支出合計達到360,360萬元,增長8.27%,占支出總額的比重達到78.55%。三是全力開展補短板。統籌安排資金5,000萬元支持工業發展,抓好產業平臺建設,推進工業產業轉型升級。統籌安排資金5,000萬元支持旅游發展,彌補旅游產業短板。籌措落實扶貧資金48,270萬元,全力支持打贏脫貧攻堅戰。投入市政基礎設施建設資金48,000萬元,支持內東環路、外東環路、文體中心等項目改造建設,提高城市品位,改善投資環境。投入資金3,752萬元支持企業發展,確保稅源穩步增長。投入資金250萬元進行招商引資,加大財源培育力度。四是財政存量資金有效盤活。全年共盤活各類財政存量資金15,646萬元收回財政總預算,統籌用于擴投資、惠民生等重點領域,并在年內全部形成實際支出。五是爭取上級財政支持成效明顯。針對我縣發展面臨的特殊困難和問題,加大爭取上級財政支持力度,全年共爭取上級轉移支付資金376,021萬元(其中:一般公共預算344,189萬元,基金預算31,832萬元),比上年增加55,036萬元,增長17.15%。

(二)推改革、創機制,財稅體制改革紅利持續釋放。按照中央和自治區對全面深化財稅體制改革的部署,扎實推進改革工作,取得了初步成效。一是政府預算體系不斷完善。健全全口徑預算管理,推進預算“統籌、統編、統批、統管”,統一財力配置。啟動2017—2019年中期財政規劃管理工作。2015年及2016年財政預決算、部門預決算全面公開。二是大力推進國庫管理制度改革。啟動縣國庫集中支付電子化管理工作,不斷優化預算執行動態監控體系。是加快推進公務用車制度改革。我縣公務用車制度改革工作順利推進,發放公務交通補貼1574萬元,向社會公開拍賣處置89輛,拍賣價款153萬元,比評估底價溢價64萬元,溢價率72.23%。建立了新型公務用車制度,有效降低行政成本。

(三)強監管、促規范,財政資金使用效益有效提高。深入推進依法行政、依法理財,加強財政監督,提高財政資金使用效益。一是認真貫徹執行《政府采購法》。緊緊圍繞促進黨風廉政建設、節約財政資金兩個中心,采取措施逐步規范政府采購行為,鞏固改革成果,努力推進政府采購工作。2016年度采購額為17.745億元,采購項目671個,節約資金1.274億元,節約率為6.7%。二是加大財政投資評審力度。2016年,累計完成審核項目650個,評審項目總金額155,173萬元,審定金額148,004萬元,核減額7,169萬元,核減率為4.62%。三是依法開展重點監督檢查。開展會計信息質量檢查,發現違規違紀金額19.08萬元。開展民生資金專項檢查,檢查范圍包括全縣12個涉及民生資金發放單位,檢查項目23個, 涉及金額37,775萬元,發現問題金額為 34萬元。對以上監督檢查發現的問題,我局已下達財政檢查整改意見書給被檢查單位,要求被檢查單位按規定進行整改,進一步嚴肅財經紀律。

三、2017年預算報告

(一)當前財政經濟形勢

2017年,我縣財政經濟平穩運行具備不少有利條件,黨的十八屆三中全會已經對全面深化改革作出總體部署,體制機制不斷完善,改革紅利不斷釋放,經濟增長長期向好的基本面沒有變,部分行業或領域呈現初步企穩跡象。盡管如此,我縣經濟面臨的國際國內環境依然復雜多變,不確定不穩定因素增多,長期積累的深層次矛盾持續凸顯,經濟企穩趨好的可持續性還不強,下行壓力依然較大。受經濟運行的影響,全縣財政收入增速持續回落,新興產業稅收尚未形成支柱,傳統產業稅收持續下降。與此同時,中央和自治區“減稅降費”政策進一步加大力度、“營改增”改革的翹尾因素影響等,導致財力增量非常有限。但穩增長、保運轉和?;久裆戎С鋈詣傂栽鲩L,發展教育、衛生、科技、文化、體育、旅游等各項事業,提高社會民生保障水平,推進法治合浦、平安合浦建設,加大工資制度改革等重大改革,都需要加大財政投入力度。由于財力增量非常有限,財政支出剛性卻較快增長,所以財政收支矛盾異常突出。

(二)2017年財政工作和預算編制的指導思想

全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會、中央經濟工作會議和全區經濟工作會議精神,嚴格落實自治區、北海市和縣委、縣政府的決策部署,堅持穩中求進工作總基調,主動適應經濟發展新常態,繼續實施積極的財政政策;進一步深化財稅體制改革,發揮財稅改革在整體改革中的基礎性和支撐性作用;調整優化支出結構,促進經濟轉型升級和民生改善。

 根據上述指導思想,2017年財政工作和預算編制主要堅持以下原則:一是先保吃飯、再搞建設。確保工資發放、機關運轉和民生底線后,再集中財力用于重點建設項目。二是有保有壓、確保重點。嚴格壓縮一般性支出,統籌兼顧,全力保障縣委、縣政府確定的重點工作。三是開源節流、盤活存量。培植財源,強化收入征管,大力爭取上級轉移支付,多渠道籌集資金,增強財政統籌調控能力,想方設法降低行政運行成本,繼續清理整合專項資金,進一步盤活財政存量資金。四是創新方式、提高績效。通過進一步創新財政資金扶持方式,加大財政資金統籌整合力度,發揮財政資金的撬動作用,同時注重提高財政資金的使用效益。五是完善機制、防范風險。強化政府債務限額管理和預算管理,健全政府規范的舉債融資渠道,防范和化解債務風險。

(三)2017年全縣預算

1、全縣一般公共預算安排

全縣一般公共預算總收入安排260,386萬元。構成如下:地方一般公共預算收入69,174萬元,上級補助收入191,212萬元。

按收支平衡的原則,全縣一般公共預算總支出安排260,386萬元。構成如下:縣級一般公共預算支出175,778萬元,上級專項轉移支付補助支出82,320萬元,上解支出2,288萬元。

(1)財政收入計劃安排

全縣財政收入計劃安排116,306萬元,比上年增加6%。其中:上劃中央及自治區收入47,132萬元、地方一般公共預算收入69,174萬元。按照部門劃分,國稅54,723萬元,地稅41,583萬元,財政20,000萬元。

(2)縣級一般公共預算支出安排

縣級一般公共預算支出安排175,778萬元,其中:工資福利支出120,712萬元,對個人和家庭的補助支出4,371萬元,日常公用支出5,659萬元,專項業務支出43,536萬元,預備費1,500萬元。人員經費和保持基本運轉的日常公用支出占縣級一般公共預算支出的比例是74.38%。專項業務支出重點用于保障扶貧、社保和醫療等民生支出以及落實縣政府確定的重點項目和上級下達項目要求的配套經費。

2、政府性基金收支預算安排

全縣政府性基金收入和支出各安排32,156萬元,比上年預算增長1.35%,增加429萬元。其中:土地出讓金收入任務安排35,000萬元,剔除計提農田水利建設資金和教育資金4,200萬元后,收入和支出各安排30,800萬元,比上年預算增長2.67%,增加800萬元。

3、社會保險基金收支預算安排

由縣級統籌管理的社會保險基金預算收入安排69,729萬元,增長8.16 %。其中:城鄉居民社會養老保險基金預算收入17,085萬元,下降2.04%;新型農村合作醫療基金預算收入52,644萬元,增長11.94%。

由縣級統籌管理的社會保險基金預算支出安排 65,240萬元,增長18.03 %。其中:城鄉居民社會養老保險基金預算支出14,159萬元,下降2.05 %;新型農村合作醫療基金預算支出 51,081萬元,增長25.14%。

收支相抵,社會保險基金預算當年收支結余4,489萬元,年終滾存結余42,561萬元。

4、全縣“三公”經費預算安排

2017年合浦縣本級“三公經費”預算安排1660萬元,比上年減少515萬元,下降23.7%,原因是進一步壓縮行政運行經費,已實現公務用車制度改革,“三公經費”實現零增長。因公出國境經費預算安排5萬元,比去年減少5萬元;公務接待經費預算安排231萬元,比去年減少264萬元,主要是減少接待人數和批次;公務用車經費預算安排1424萬元,比去年減少246萬元,主要是減少公務用車運行次數,厲行節約。 

四、完成2017年預算目標的主要措施

      2017年是黨的十九大隆重召開之年,是全面深化改革的關鍵之年,財政部門將按照開源增收強實力,保穩促轉強調控,惠民補短強保障,改革創新強支柱,依法監管強績效,從嚴務實強服務的思路,突出做好組織財政收入、加強財政收支管理和深化財稅體制改革等三個方面重點工作,為經濟社會發展提供強有力的財政支撐和制度保障。

(一)注重增收節支挖潛力,推動財政運行速穩質優。

主動適應新常態,進一步拓寬思路,統籌增收與節支,為經濟社會發展集中財力保障。一是強化財政收入組織。落實綜合治稅機制,加強對收入組織工作的領導,強化財稅部門以及協稅部門的溝通協調,加強宏觀形勢分析研判,加強稅收收入征管,充分挖掘增收潛力。進一步規范非稅收入征管,加強非稅收入收繳情況專項檢查,切實提高收入質量。二是積極盤活資產資源,特別是加大存量國有土地及行政事業單位閑置資產的處置力度,增加財政收入;三是加強資金統籌使用。建立統籌協調機制,推進項目資金、重點科目資金、部門資金、財政存量資金、債務資金、轉移支付資金的統籌使用。建立定期統計、定期清理、定期督導的存量資金動態盤活機制。加大預算單位實有資金清理回收力度,增強資金有效供給。是積極爭取上級財政支持。主動發揮財政職能作用,會同縣直各有關部門準確研判上級政策形勢,緊跟上級政策導向,有針對性地加強向上級對口部委的匯報和對接,進一步爭取上級對我縣的轉移支付支持力度。是堅持厲行勤儉節約。繼續牢固樹立過“緊日子”的思想,嚴格執行厲行節約反對浪費各項制度,強化預算執行動態監控,嚴禁新建樓堂館所,嚴格控制“三公”經費,壓縮會議費等非急需、非剛性支出。六是加強支出執行管理。加強重點部門和重點項目支出進度通報考核,強化財政支出的通報、督查、約談機制,完善支出進度與預算安排掛鉤機制,提高預算支出的均衡性。

(二)注重創新引領促轉型,推動經濟增長提質增效。

堅持以提高經濟發展質量和效益為中心,貫徹落實好積極的財政政策,促進全縣經濟又好又快發展,努力形成經濟發展與財政增收的良性互動機制。一是積極開展降低實體經濟企業成本行動,完善財政政策措施,注重“放水養魚”,著力降低企業在稅費負擔、社保繳費、融資成本、原材料價格、物流成本等方面的成本費用,增強企業發展活力。二是加快工業發展,推進工業產業轉型升級。繼續整合安排工業發展專項資金5,000萬元和產業園區發展專項資金1,000萬元。抓好產業平臺建設,主動融入自治區和北海市“兩核七園一帶”發展戰略,全力打造“一區兩園兩港”產業發展平臺。做大做強產業,進一步完善企業服務和招商引資制度,加大對含稅量高的企業引進。扶持現有企業擴產擴能和改造升級,推進精深加工,推動傳統工業提質增效。三是加快旅游發展,全面推進文化旅游產業攻堅戰。繼續整合安排旅游發展專項資金5,000萬元,主動融入北海市“雙核兩翼”旅游發展布局,舉全縣之力彌補旅游產業短板。加強特色景區景點建設,加快特色縣城、街區、名鎮、名村建設,大力發展鄉村旅游,同時加快旅游交通基礎設施建設,完善旅游公共服務配套設施。創建廣西特色旅游名縣,加快構建全域旅游大格局。

(三)注重保障民生補短板,推動民生福祉持續改善。

堅持把民生作為優先保障重點,不斷優化支出結構,穩步增加民生投入,讓廣大人民群眾享有更多的幸福感和獲得感。一是全力支持打贏脫貧攻堅戰。堅持把脫貧攻堅作為保障和改善民生的重中之重,加大財政投入力度,安排脫貧攻堅專項資金5,000萬元,集中力量解決突出問題、薄弱環節,確保精準扶貧、精準脫貧目標如期實現。二是不斷加大民生投入力度。進一步完善財政對民生投入的穩定增長機制,加大對教育、醫療衛生、農業、社保、文化等民生和社會事業領域的投入,全力保障重點民生工程建設資金。支持中小學校舍改造工程建設,完善義務教育助學體系;努力增加社會保障和就業投入,安排企業職工養老保險缺口資金9,000萬元,加強低保、五保、新農保等資金管理,提高弱勢群體的生活質量;全面推進醫療衛生體制改革,改善醫療環境,加大城鄉醫療救助力度,健全基層醫療衛生服務體系;落實強農惠農政策,做好各項補貼發放工作,促進農村經濟發展;大力推進廉租房、棚戶區、農村危房改造等保障性安居工程建設,增強住房保障力度;加大“美麗合浦”鄉村建設活動經費的投入,安排專項資金4,339萬元,重點支持打造七個貧困示范村規劃建設項目,努力建設“美麗合浦”。

(四)注重依法監管提效益,推動財政管理規范高效。

嚴格執行新預算法,建立健全對預算執行流程、覆蓋財政資金運行全過程的監管機制,加大對違反財經紀律行為懲戒力度,確保各項財稅政策有效落實和財政資金安全運行。一是堅持績效導向。深入推進預算績效管理,完善全過程績效管理機制,強化評價結果運用,探索推進評價結果公開,進一步提高資金使用績效。二是加強監督檢查。加強財政資金監督檢查、專項整治和績效評價,通過財政部門專項檢查、審計機關審計,嚴格查處違反財經紀律的各類行為,牢牢守住資金安全的底線,大力推進法治財政建設。三是健全財政監管機制。進一步完善國庫管理、非稅收入收繳、政府采購、行政事業單位資產管理、會計管理、財政投資評審等監督機制,健全財政“大監督”工作機制。四是強化財經紀律約束。依法接受人大監督,嚴格落實人大各項決議決定要求,完善人大代表議案辦理機制。積極接受政協民主監督,主動接受社會監督。推進財政決策和財政資金公開,提高財政透明度。

附:合浦縣2017年財政預算表


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