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合浦縣2014年財政預算執行情況和2015年財政預算的報告

發布時間:2015-03-02 15:48   來源:合浦縣人民政府網   作者:佚名   【字體: 】   打印文章  
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一、預算執行情況

2014年,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督指導下,面對國內外復雜的經濟發展形勢,按照自治區、北海市及縣委、縣政府的決策部署,財政部門把握“穩中求進”的總基調,緊緊圍繞“穩增長、調結構、促改革、惠民生”等重點工作,進一步加強財政收支管理,不斷創新財政管理改革,重點支出得到較好保障,預算執行情況總體良好,全力保障我縣經濟和社會各項事業穩定健康發展。

(一)一般公共預算執行情況

2014年全縣一般公共預算總收入(含上級補助)338,026萬元,當年一般公共預算總支出293,930萬元。收支相抵,年終滾存結余44,096萬元,其中??罱Y轉37,862萬元、凈結余6,234萬元。

全縣一般公共預算總收入338,026萬元,項目構成如下:

——上年結轉結余收入18,166萬元,其中:??罱Y轉17938萬元、凈結余228萬元;

——地方一般公共預算收入61,701萬元,是完成財政收入任務縣級留成部分;

——上級補助收入246,749萬元,其中:稅收返還13,014萬元、一般性轉移支付補助67,528萬元、專項轉移支付補助166,207萬元;

——財政部代理發行地方政府債券轉貸收入2,400萬元;

——調入資金9,010萬元,是盤活回收以前年度我縣財政存量資金,沖減財政赤字調入的資金。

2014年全縣一般公共預算總支出293,930萬元,構成如下:一般公共預算支出 290,383萬元、上解支出3,547萬元。

1、財政收入完成情況

2014年全縣組織財政收入102,433萬元,其中:上劃中央及自治區收入40,732萬元、地方一般公共預算收入61,701萬元。

2、一般公共預算支出執行情況

2014年全縣一般公共預算支出290,383萬元,完成年度預算的91.8%。各支出項目完成情況如下表所示:

2014年全縣一般公共預算支出完成情況表

單位:萬元

項 目

年度預算

完成數

完成預算%

一、一般公共服務支出

20,155

26,402

130.99

三、國防支出

380

462

121.58

四、公共安全支出

10,852

11,538

106.32

五、教育支出

87,633

92,852

105.96

六、科學技術支出

1,512

951

62.90

七、文化體育與傳媒支出

5,292

5,869

110.90

八、社會保障和就業支出

31,951

28,775

90.06

九、醫療衛生與計劃生育支出

47,847

46,631

97.46

十、節能環保支出

9,044

5,556

61.43

十一、城鄉社區支出

10,529

5,500

52.24

十二、農林水支出

64,055

49,594

77.42

十三、交通運輸支出

6,745

4,071

60.36

十四、資源勘探電力信息等支出

1,929

2,243

116.28

十五、商業服務業等支出

1,743

1,144

65.63

十六、金融支出

22

15

68.18

十七、國土海洋氣象等支出

2,237

1,656

74.03

十八、住房保障支出

8,265

4,758

57.57

十九、糧油物資儲備支出

1,226

776

63.30

二十一、國債還本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

4,889

1,365

27.92

合 計

316,306

290,383

91.80

(二)政府性基金預算執行情況

2014年全縣政府性基金預算總收入(含上級補助)93,780萬元,全縣政府性基金預算總支出46,810萬元。收支相抵,年終滾存結余46,970萬元,其中??罱Y轉46,970萬元。

政府性基金預算總收入93,780萬元,項目構成如下:

——上年專項結余收入20,847萬元;

——上級專項補助收入42,768萬元;

——地方基金預算收入30,165萬元。

政府性基金預算總支出46,810萬元,項目構成如下:

——基金預算支出45,866萬元;

——上解支出944萬元。

二、2014年預算執行的主要特點

(一)加強財稅征管,財政收入平穩增長

面對經濟發展增速放緩、收入任務持續增加的巨大壓力,財稅部門積極應對,及時調整工作思路,多措并舉,切實加大征管力度。2014年我縣稅收收入占財政收入比重為82.53%,高于全區平均水平3個百分點;地方一般公共預算收入中的非稅收入占比為29%,低于全區平均水平2個百分點。

(二)優化支出結構,重點保障改善民生

堅持以人為本,統籌整合各類財政資金,集中財力向民生保障覆蓋、向社會事業延伸。全年教育、文化體育與傳媒、醫療衛生與計劃生育、社會保障和就業、農林水事務、住房保障等與民本民生密切相關的支出達22.85億元,占公共財政預算支出的78.68%。

(三)積極籌措資金,服務全局促發展

一是積極向上爭取資金,支持社會經濟發展。認真研究國家和自治區財政政策,密切聯系合浦實際,找準兩者的結合點,積極向上溝通,全年共爭取上級各項補助資金25億元,為我縣經濟建設和社會發展提供了有力的資金保障,促進我縣經濟和社會各項事業的平穩發展。

二是集中財力支持城市基礎設施建設,改善投資環境。投入城市基礎設施建設資金55,332萬元,支持縣城十大項目建設和小街小巷等民生工程建設;投入2,227萬元支持工業園區擴園改造和鐵山港東岸工業園區建設,不斷完善園區基礎設施,為園區發展壯大打下堅實基礎。

三是加大財源培育力度。全年共支持企業發展資金8,840萬元;投入250萬元進行招商引資,進一步促進我縣企業快速發展,確保稅源穩步增長。

(四)深化財政改革,提升科學理財水平

一是切實加強財政預算管理。從“科學化、精細化”管理角度出發,加強部門預算編制,推進預算績效管理。財政支出項目遵循績效原則,2014年納入預算績效管理的單位達到一級預算單位的70%,開展的績效評價項目資金達到13,335萬元,提高了財政資金的使用效益。

二是繼續擴大國庫集中支付改革范圍,全縣納入國庫集中支付系統的預算單位已達271個,做到了全縣國庫集中支付的全覆蓋。實現了預算執行動態監控管理,通過國庫集中支付資金42.73億元,系統預警37,851次,涉及金額1.06億元,糾正違規資金257萬元,有效地提高了單位資金使用的透明度,從根本上增強了財政資金運行的安全性、規范性和有效性,構建從源頭上預防和治理腐敗的重要制度屏障。

三是大力推行公務卡結算制度改革,實現公務卡結算制度在全縣范圍內的全覆蓋,推廣率達100%。2014年全縣累計發卡3,720張,全年累計刷卡筆數938筆,刷卡報銷金額342萬元,比上年增長598%。

四是遵循“疏堵結合、分清責任、規范管理、防范風險”的原則加強對政府性債務管理,并根據上級財政部門要求,認真對政府性債務進行清理甄別工作。2014年,全縣政府性債務余額70,795萬元,比上年減少10,656萬元,同比下降13.08%,在推動全縣經濟社會持續健康發展的同時有效地防控了財政金融風險。

三、2015年預算

(一)2015年全縣及縣本級預算

1、全縣一般公共預算安排

2015年全縣一般公共預算總收入安排246,279萬元。構成如下:

——上年凈結余6,234萬元;

——地方一般公共預算收入63,826萬元;

——上級補助收入176,219萬元(其中:稅收返還13,014萬元、一般性轉移支付補助65,033萬元、專項轉移支付補助98,172萬元);

按收支平衡的原則,全縣一般公共預算總支出安排246,279萬元。構成如下:縣級一般公共預算支出145,645萬元、上級專項轉移支付補助支出98,172萬元、上解支出2,462萬元。

(1)財政收入計劃安排

2015年全縣財政收入計劃安排109,606萬元,其中:上劃中央及自治區收入45,780萬元、地方一般公共預算收入63,826萬元。具體情況如下表所示:

2015年全縣財政收入計劃安排情況表

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

預算數

上年實際收入數

比上年增減 %

比上年增減額

財政收入合計

109,606

102,433

7

7,173

(一)上劃中央收入

31,710

28,441

11.49

3,269

(二)上劃自治區收入

14,070

12,291

14.47

1,779

(三)地方一般公共預算收入

63,826

61,701

3.44

2,125

(一)國稅部門

35,000

33,117

5.69

1,883

(二)地稅部門

55,000

51,421

6.96

3,579

(三)財政部門

19,606

17,895

9.56

1,711

(2)一般公共預算支出安排

根據預算編制的原則,支出安排主要用于保工資、保運轉,加強社會穩定、改善民生、繼續做好城市建設管理等。全縣一般公共預算支出安排243,817萬元,其中縣級一般公共預算支出安排145,645萬元,比去年預算增長10.85%,增加14,254萬元。主要是住房公積金提高標準增加1,144萬元、醫療保險繳費增加134萬元、社會養老保險金缺口縣級分擔資金增加1,000萬元、工商、質監和交警部門劃歸縣級預算管理增加1,641萬元、預留政策性增人增資9,500萬元等。

各支出項目安排情況如下表所示:

2015年全縣一般公共預算支出安排情況表

金額單位:萬元

預 算 科 目

合計

縣級預算安排

上級專項安排

縣級預算安排比上年增減%

一、一般公共服務支出

18,229

18,194

35

-8.64

二、外交支出

 

 

 

 

三、國防支出

1,224

1,224

 

277.78

四、公共安全支出

10,276

10,259

17

34.42

五、教育支出

76,797

62,083

14,714

0.21

六、科學技術支出

896

796

100

0.13

七、文化體育與傳媒支出

1,708

1,567

141

2.55

八、社會保障和就業支出

22,859

8,063

14,796

-1.23

九、醫療衛生與計劃生育支出

41,710

12,244

29,466

30.42

十、節能環保支出

3,905

327

3,578

5.83

十一、城鄉社區支出

19,601

5,430

14,171

-5.43

十二、農林水支出

20,926

7,785

13,141

13.77

十三、交通運輸支出

3,736

3,037

699

33.44

十四、資源勘探電力信息等支出

939

939

 

-4.67

十五、商業服務業等支出

152

152

 

17.83

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、國土海洋氣象等支出

1,353

1,353

 

16.24

十八、住房保障支出

7,314

0

7,314

 

十九、糧油物資儲備支出

658

658

 

70.03

二十、預備費

1,200

1,200

 

 

二十一、國債還本付息支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

10,334

10,334

 

288.93

合計

243,817

145,645

98,172

10.85

2、縣本級一般公共預算安排

按照新調整的縣對鄉鎮財政管理體制方案的規定,從2014年起,鄉鎮稅收收入全部劃歸縣級,鄉鎮基本支出由縣財政負擔。根據此原則,2015年縣本級一般公共預算安排如下:

縣本級一般公共預算總收入和總支出各安排245,485萬元??偸杖霕嫵扇缦拢荷夏陜艚Y余6,234萬元、地方一般公共預算收入63,032萬元、上級補助收入176,219萬元(其中:稅收返還13,014萬元、一般性轉移支付補助65,033萬元、專項轉移支付補助98,172萬元)??傊С鰳嫵扇缦拢罕炯壒藏斦A算支出133,661萬元、上級追加專項支出98,172萬元、上解支出2,462萬元、補助下級支出11,190萬元。

本級公共財政預算支出和上級追加專項支出項目安排情況如下:

2015年縣本級一般公共預算支出安排情況表

金額單位:萬元

預 算 科 目

合計

本級預算安排

上級專項安排

本級預算安排比上年增減%

一、一般公共服務支出

10,165

10,130

35

-4.07

二、外交支出

 

 

 

 

三、國防支出

1,224

1,224

 

277.78

四、公共安全支出

10,276

10,259

17

34.42

五、教育支出

76,797

62,083

14,714

0.21

六、科學技術支出

896

796

100

0.13

七、文化體育與傳媒支出

1,355

1,214

141

2.88

八、社會保障和就業支出

22,721

7,925

14,796

-1.32

九、醫療衛生與計劃生育支出

40,242

10,776

29,466

14.78

十、節能環保支出

3,905

327

3,578

5.83

十一、城鄉社區支出

19,202

5,031

14,171

-3.99

十二、農林水支出

19,569

6,428

13,141

11.29

十三、交通運輸支出

3,736

3,037

699

33.44

十四、資源勘探電力信息等支出

734

734

 

1.66

十五、商業服務業等支出

152

152

 

17.83

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、國土海洋氣象等支出

1,353

1,353

 

16.24

十八、住房保障支出

7,314

 

7,314

 

十九、糧油物資儲備支出

658

658

 

70.03

二十、預備費

1,200

1,200

 

 

二十一、國債還本付息支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

10,334

10,334

 

288.93

合計

231,833

133,661

98,172

11.64

3、政府性基金收支預算安排

全縣政府性基金收入和支出各安排74,462萬元,按可比口徑計算,比上年預算下降26.78%,減少27,238萬元。其中:土地出讓金收入和支出各安排72,223萬元,比上年預算下降27.78%,減少27,777萬元。

四、依法理財、科學管理,認真做好2015年預算執行工作

2015年是全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神、全面深化改革的關鍵之年,財政部門將突出好組織財政收入、加強財政收支管理和深化財稅體制改革等三個方面重點工作,認真做好以下幾項工作:

(一)強化財政收支管理,增強財政保障能力

一是加強稅源調研,強化財稅部門的溝通協調,建立責任考核機制,加大對主體稅種征收力度,形成財稅部門齊抓共管的強大合力,提高稅收收入的增速;繼續加大欠稅清理力度,大力挖掘增收潛力,做到依法治稅,應收盡收。同時,注重優化收入結構,不斷提高財政收入質量,壯大地方財政實力,實現財政收入總量和質量上有新的突破。

二是積極爭取上級財政給予我縣財力補助和資金支持,爭取上級財政補助上有新突破,以緩解我縣財政收支矛盾和促進我縣經濟和社會各項事業的發展。

三是努力協調、配合國土等相關部門,加快土地收儲和出讓步伐,實現土地出讓收入比上年有大突破,確保完成2015年土地出讓金收入預算任務。

四是不斷加強財政支出管理和調控。從嚴控制一般性支出和“三公經費”支出,降低行政運行成本;繼續盤活回收財政存量資金,建立結轉結余資金定期清理機制,減少新增財政存量資金沉淀。強化預算績效理念,優化支出結構,加快推進項目建設,進一步提高財政資金使用效益。

(二)發揮財政職能作用,促進社會經濟發展

一是繼續把支持項目建設作為拉動經濟發展的重要舉措。全力支持縣委、縣政府決定的重大項目建設,爭取項目盡早發揮效益。整合各項財政資金,將性質相同、用途相近的財政資金整合起來,捆綁使用,集中投入到項目上,以項目建設拉動經濟增長。

二是支持工業經濟發展。支持工業園區和鐵山港東岸經濟開發區的擴園、基礎設施建設等,支持現有企業技術改造、產業升級,推動我縣工業經濟快速發展。

(三)繼續加大民生投入,促進社會和諧發展

加大對教育、醫療衛生、農業、社保、文化等民生和社會事業領域的投入,全力保障重點民生工程建設資金。支持中小學校舍改造工程建設,完善義務教育助學體系;努力增加社會保障和就業投入,加強低保、五保、新農保等資金管理,提高弱勢群體的生活質量;全面推進醫療衛生體制改革,改善醫療環境,加大城鄉醫療救助力度,健全基層醫療衛生服務體系;落實強農惠農政策,做好各項補貼發放工作,促進農村經濟發展;大力推進廉租房、棚戶區、農村危房改造等保障性安居工程建設,增強住房保障力度;加大“生態鄉村”活動經費的投入,努力建設“美麗合浦”。

(四)深化財政管理改革,提高科學管理水平

一是深化預算管理制度改革,努力提高預算編制的科學性、準確性和精細化,依據新修訂的《預算法》,編制全口徑預算,全面反映政府一切收支活動;提高預算執行的約束力,加大預算績效管理工作;不斷完善預算公開工作機制,強化對預算公開的監督檢查,提高預算公開透明度;加強政府債務管理,努力防范和化解政府債務風險;推進機關事業單位工作人員工資制度及養老保險制度改革、公務用車制度改革。

二是強化財政監督。加大對會計制度落實、預算資金使用、內部制度落實的監督檢查,特別是加大對重點投資項目的監督,做好事前、事中檢查,及時跟蹤檢查財政資金分配使用情況。進一步做好財政預算執行動態監控管理工作,擴大監控范圍,確保財政資金運行安全;繼續加強財政投資評審和政府采購監督管理工作,規范政府投資項目管理,提高資金使用效益。

 

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