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關于合浦縣2013年財政預算執行情況和2014年財政預算的報告

發布時間:2014-06-30 16:35   來源:縣財政局   作者:縣財政局   【字體: 】   打印文章  
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一、2013年財政預算執行情況
2013年,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、縣政協、上級財政部門的監督、支持、指導以及全縣各鄉鎮、各部門的配合下,財稅部門以科學發展觀統攬全局,深入學習黨的十八大和十八屆三中全會精神,按照自治區財政廳提出的打造“五個財政”理念,認真貫徹落實“一年打基礎,三年大突破,五年大發展”的戰略和“全力構建工業港口經濟新格局,著力打造城市文化建設新形象”的工作目標,努力克服國內外錯綜復雜經濟形勢帶來的影響,狠抓收入征管,優化財政支出結構,大力籌措資金,全力保障重點支出,著力支持縣域經濟發展,全年預算執行情況良好,圓滿完成了各項財政工作任務。
(一)公共財政預算收支完成情況
   
2013年全縣公共財政預算收入100,338萬元,完成預算的100.04%,比增15.11%,增收13,170萬元。其中:地方公共財政預算收入58,752萬元,完成預算的107.1%,比增24.6%,增收11,599萬元;上劃中央兩稅收入19,158萬元,完成預算的89.11%,同比下降5.05%,減收1,018萬元;上劃中央所得稅收入9,407萬元,完成預算的92.23%,比增15.04%,增收1,230萬元;上劃區級收入13,021萬元,完成預算的94.73%,比增11.65%,增收1,359萬元。
按部門劃分:國稅部門收入30,613萬元,完成預算的92.77%,比增1.81%,增收545萬元;地稅部門收入52,651萬元,完成預算的100.29%,比增16.2%,增收7,341萬元;財政部門收入17,074萬元,完成預算的115.36%。
2013年全縣財政總收入307,413萬元。構成如下:地方公共財政預算收入58,752萬元;上級補助收入223,970萬元(其中:返還性收入13,014萬元,一般性補助收入58,740萬元,專項補助收入152,216萬元);債券轉貸收入2,000萬元;上年結余收入18,517萬元;調入資金4,174萬元。
2013年全縣財政總支出289,562萬元。構成如下:當年一般預算支出285,719萬元,上解支出2,843萬元,地方政府債券還本1,000萬元。
年終滾存結余17,851萬元,剔除??罱Y余17,918萬元后,凈結余-67萬元(其中當年凈結余225萬元)。
按現行體制結算,所得財力是127,663萬元(若剔除非稅收入成本13,659萬元后,實際可用財力是114,004萬元)。具體構成如下:
1、地方公共財政預算收入58,752萬元;
2、上級轉移支付補助收入223,970萬元,剔除上級追加項目??詈陀袑m椨猛镜霓D移支付152,216萬元后,可統籌安排的轉移支付補助是71,754萬元;
3、減上解自治區支出2,843萬元。
(二)政府性基金預算收支完成情況
2013年全縣政府性基金預算收入66,532萬元,完成預算的79.83%,比增164.43%,增收41,371萬元。全縣政府性基金預算支出71,278萬元,完成預算的63.09%,比增221.32%,增支49,095萬元。
二、2014年財政預算
2014年,我縣財政工作的指導思想是:以科學發展觀為統領,貫徹落實好中央的八項規定精神,牢固樹立過緊日子的思想,認真貫徹落實縣委、縣政府各項工作部署,著力打造“發展財政、民生財政、和諧財政、績效財政和透明財政”,優化財政支出結構,嚴格控制一般性支出和“三公”經費支出,保證重點支出,為全縣經濟和社會發展提供有力的財力保障。
(一)2014年全縣財政預算
根據上述指導思想,按照2014年全縣國民經濟和社會發展規劃要求,2014年我縣財政預算安排如下:
全縣上劃中央收入、上劃區級收入和地方公共財政預算收入共安排108,368萬元,與上年實際收入比較,增長8%,增加8,030萬元。其中:上劃中央收入36,130萬元,增長26.48%,增加7,565萬元;上劃區級收入13,510萬元,增長3.76%,增加489萬元;地方公共財政預算收入58,728萬元,下降0.04%,減少24萬元。按職能部門劃分:國稅部門38,000萬元,增長24.13%,增加7,387萬元;地稅部門55,000萬元,增長4.46%,增加2,349萬元;財政部門15,368萬元,下降9.99%,減少1,706萬元。
全縣財政總收入安排197,731萬元。構成如下:地方公共財政預算收入58,728萬元;上級轉移支付收入139,003萬元(其中:上級一般性補助收入75,332萬元,上級專項補助收入61,671萬元,債券轉貸收入2,000萬元)。
按“保工資、保運轉”和收支平衡的原則,全縣財政總支出安排197,731萬元。構成如下:地方一般預算支出131,391萬元;上級追加專項支出61,671萬元;上解支出2,669萬元;債券還本支出2,000萬元。
地方一般預算支出131,391萬元,比去年預算增長12.43%,增加14,525萬元,主要是人員工資標準提高增加8,000萬元、醫療保險繳費增加1,728萬元、社保配套增加754萬元以及非稅收入增大相應增加成本支出等。
全縣政府性基金收入和支出各安排103,586萬元,比上年預算增長24.29%,增加20,246萬元。其中:土地出讓金收入和支出各安排100,000萬元,比上年預算增長25%,增加20,000萬元。
(二)2014年縣本級財政預算
按照新調整的縣對鄉鎮財政管理體制方案的規定,從2014年起,鄉鎮稅收收入全部劃歸縣級,鄉鎮基本支出由縣財政負擔。根據此原則,2014年縣本級財政預算安排如下:
縣本級上劃中央收入、上劃區級收入和地方公共財政預算收入共安排107,361萬元。其中:縣本級稅收收入93,000萬元,與全縣稅收收入預算相等;縣本級非稅收入14,361萬元。按職能部門劃分:國稅部門38,000萬元;地稅部門55,000萬元;財政部門14,361萬元。
縣本級財政總收入安排196,724萬元。構成如下:地方公共財政預算收入57,721萬元;上級轉移支付收入139,003萬元(其中:上級一般性補助收入75,332萬元,上級專項補助收入61,671萬元,債券轉貸收入2,000萬元)。
縣本級財政總支出安排196,724萬元。構成如下:地方一般預算支出119,725萬元;上級追加專項支出61,671萬元;上解支出2,669萬元;債券還本支出2,000萬元;補助下級支出10,659萬元。
政府性基金收入和支出各安排103,586萬元,其中:土地出讓金收入和支出各安排100,000萬元。
三、努力實現2014年財政收支預算管理新突破
2014年,我們將緊緊圍繞縣委、縣政府提出的總體目標,以“服務工業港口城市建設,打造民生財政”為工作重點,扎實做好以下幾項工作:
(一)強化財政收支管理力度,大力提高財政保障能力
一是密切關注經濟形勢,加強稅源調研,抓好重點行業、重點企業、重點項目的納稅情況分析,將收入來源落實到具體項目,切實做到心中有數。強化財稅部門的溝通協調,落實各項考核措施,建立責任考核機制,加大對主體稅種征收力度,形成財稅部門齊抓共管的強大合力,提高稅收收入的增速;繼續加大欠稅清理力度,大力挖掘增收潛力,做到依法治稅,應收盡收。同時,注重優化收入結構,不斷提高財政收入質量,壯大地方財政實力,實現財政收入總量和質量上有新的突破。
二是積極爭取上級財政給予我縣財力補助和資金支持,爭取上級財政補助上有新突破,以緩解我縣財政收支矛盾和促進我縣經濟和社會各項事業的發展。
三是努力協調、配合國土等相關部門,加快土地收儲和出讓步伐,實現土地出讓收入比上年有大突破,確保完成2014年土地出讓金收入預算任務。
四是立足預算,不斷加強財政支出管理和調控。堅持“量入為出、有保有壓,勤儉節約”的原則,盡量壓縮一般性支出,特別是“三公”經費支出,確保人員工資正常發放和機關正常運轉,確保社會穩定,促進各項事業的健康發展。
(二)充分發揮財政職能作用,促進社會經濟快速發展
一是繼續把支持項目建設作為拉動經濟發展的重要舉措。全力支持縣委、縣政府決定的重大項目建設,爭取項目盡早發揮效益。整合各項財政資金,將性質相同、用途相近的財政資金整合起來,捆綁使用,集中投入到項目上,以項目建設拉動經濟增長。
二是支持工業港口經濟發展。支持工業園區和鐵山港東岸經濟開發區的擴園、基礎設施建設等,支持現有企業技術改造、產業升級,推動我縣工業經濟快速發展。
(三)繼續加大民生支出投入,進一步促進和諧社會發展
注重民生投入,提高保障水平。加大對教育、醫療衛生、農業、社保、科技、文化等民生和社會事業領域的投入,全力保障重點民生工程建設資金。支持中小學校舍改造工程建設,完善義務教育助學體系;努力增加社會保障和就業投入,加強低保、五保、新農保等資金管理,提高弱勢群體的生活質量;全面推進醫療衛生體制改革,改善醫療環境,加大城鄉醫療救助力度,健全基層醫療衛生服務體系;落實強農惠農政策,做好各項補貼發放工作,促進農村經濟發展;大力推進廉租房、棚戶區改造等保障性安居工程建設,增強住房保障力度;深化“美麗廣西·清潔鄉村”活動,不斷推進生態文明建設。
(四)堅持推行財政改革,提高管理科學化、精細化水平
  
一是繼續深化財政改革。深化預算編制改革,努力提高預算編制的科學性、準確性和精細化程度。編制綜合部門預算、政府性基金預算,推行公共財政預算與國有資本經營預算、社會保障基金預算有機銜接,全面反映政府收支活動;積極開展預算績效管理工作,優化公共資源配置,提升財政管理水平;深化國庫集中支付制度改革,擴大國庫集中支付范圍,提高直接支付比例;全面推行公務卡改革,進一步規范預算單位的財務支出管理;繼續加強政府投資評審,規范政府投資項目管理,防止重復、濫用財政資金,提高資金使用效益。
二是強化財政監督。加大對會計制度落實、預算資金使用、內部制度落實的監督檢查,特別是對各級重點投資項目的監督,全程跟蹤檢查財政資金使用情況。繼續做好“小金庫”、“公車治理”、“吃空餉”等工作監督檢查,防止違法違紀現象發生。繼續完善財政監督結果執行情況跟蹤復查制度,增強財政監督結果的強制執行力。
完成2014年財政工作,任務艱巨、使命光榮,我們將在縣委、縣政府的正確領導下,進一步解放思想、開拓創新,銳意進取、科學理財,不斷開創財政工作新局面,全面完成各項財政工作任務,為我縣科學發展、加快發展、跨越發展做出新的更大的貢獻!
 
附件:1、合浦縣2013年財政收支完成情況表(表一)
2、合浦縣2014年公共財政預算收支總表(表二)
     3、合浦縣2014年政府性基金預算收支總表(表三)
 
                
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