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關于合浦縣2012年財政預算執行情況和2013年財政預算(草案)的報告

發布時間:2013-08-17 11:57   來源:縣財政局   作者:佚名   【字體: 】   打印文章  
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各位代表:

     受縣人民政府委托,我向大會作2012年財政預算執行情況和2013年財政預算(草案)的報告,請予審議,并請列席會議的政協委員和其他同志提出意見。

     一、2012年全縣財政預算執行情況

     2012年,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、縣政協、上級財政部門的監督、支持、指導以及全縣各鄉鎮、各部門的配合下,財稅部門深入學習實踐科學發展觀,按照自治區財政廳提出的打造“五個財政”理念,認真貫徹落實“一年打基礎,三年大突破,五年大發展”的發展戰略和“全力構建工業港口經濟新格局,著力打造城市文化建設新形象”的工作目標,努力克服國內外錯綜復雜經濟形勢帶來的影響,狠抓收入征管,優化財政支出結構,大力籌措資金,全力保障重點支出,著力支持縣域經濟發展,全年預算執行情況良好,圓滿完成了各項財政工作任務。

    2012年全縣財政收入完成87168萬元,完成預算的100.01%,比增15.01%,增收11378萬元。其中:地方公共財政預算收入47153萬元,完成預算的104.23%,比增14.09%,增收5825萬元;上劃中央兩稅收入完成20176萬元,完成預算的93.95%,比增20.64%,增收3452萬元;上劃中央所得稅收入完成8177萬元,完成預算的101.7%,下降2.33%,減收195萬元;上劃區級收入11662萬元,完成預算的94%,比增24.51%,增收2296萬元。

     全縣財政收入按部門劃分:國稅部門完成30068萬元,完成年度預算的94.55%,比增11.57%,增收3117萬元;地稅部門完成45310萬元,完成年度預算的100.69%,比增22.34%,增收8275萬元;財政部門完成11790萬元,完成預算的113.8%。

     2012年全縣財政總收入(不含基金收入)308548萬元。其中:當年地方公共財政預算收入47153萬元,上級補助收入211351萬元(上劃中央兩稅稅收返還補助7701萬元,所得稅基數返還補助1042萬元,自治區分享四稅基數返還補助2695萬元,追加??钛a助94294萬元,轉移支付補助105321萬元,各項結算補助298萬元),財政部代理發行地方政府性債券2000萬元,調入資金12546萬元,上年結余收入35498萬元。

     全縣財政總支出291804萬元,比上年增加支出33678萬元,有力地支持了全縣經濟和社會各項事業發展。其中:當年一般預算支出278642萬元,上解支出2162萬元,地方政府債券還本11000萬元。年終滾存結余收入16744萬元,剔除??罱Y余18676萬元后,凈結余-2023萬元(其中當年凈結余136萬元)。

     按現行體制結算,所得財力152420萬元。具體構成如下:

     ——國稅部門收入提供財力13507萬元(增值稅17%部分4182萬元,企業所得稅30%部分1008萬元,稅收返還補助7701萬元,上劃區級收入返還616萬元)。

     ——地稅部門收入提供財力33294萬元(地方稅收入30173萬元,上劃中央及區級稅返還補助3121萬元)。

     ——自治區轉移支付補助及結算補助105619萬元。

     以上合計152420萬元,減去上解支出2162萬元,扣除上級稅改專項轉移支付補助2159萬元及專項性轉移支付補助54340萬元后,可用財力為93759萬元。

       二、2012年財政的主要工作

     (一)全力以赴抓征管,財政收入保持穩定增長

     2012年,受國內外市場經濟低迷、全國房地產繼續嚴控政策、物價及人工工資大幅增長等因素影響,傳統支柱行業稅收增長乏力;受中央宏觀經濟調控政策影響,個別新建項目納稅情況與原預計情況差距甚遠;加上近年來財政收入高增長基數的影響,全年財政收入增長壓力巨大。面對復雜而嚴峻的形勢,財稅部門堅定地把完成上級下達的全年財政收入目標任務作為全年財政工作的頭等大事來抓,齊心協力,提前謀劃,周密部署,想方設法,狠抓財稅征管,積極應對挑戰。通過努力,2012年圓滿地完成了財政收入任務,同時繼續保持財政收入高質量發展。

     一是財政收入總量創新高。全年完成財政收入87168萬元,超額完成今年縣、市下達的財政收入任務,比2008年的財政收入增長116.68%,提前一年實現財政收入五年翻一番的工作目標。

     二是財政收入繼續保持高質量發展。2012年我縣非稅收入11790萬元,占財政收入比重為13.53%,占公共財政預算收入比重為25 %,低于全區平均水平(34.6%)9.6個百分點,在全區75個縣(市)中排名第三。

     (二)圍繞和諧抓民生,社會事業發展保障有力

     今年以來,財政部門以實施“五個財政”為載體,大力優化支出結構,全力保障“三農”、教育、醫療衛生、社會保障、住房保障和社會穩定等民生支出。   

      一是著力提高干部職工收入水平??h財政在財力緊張的情況下,積極籌集資金發放了其他事業單位人員績效工資,發放了績效獎勵,全年共投入5450萬元;繼續提高村干部待遇,每人每月提高200元,更好地調動了基層干部的工作積極性。

     二是支持教育發展有新舉措。全縣在教育方面投入資金81922萬元,比上年增長18.25%,高于同期財政經常性收入增幅。切實保障農村義務教育經費保障機制實施,支持城鄉免費義務教育推行;投入3262萬元深入推進中小學校舍安全工程建設;投入4411萬元支持中小學和中等職業學?;A及教學設施建設,切實改善各類學校辦學條件,提高辦學質量;投入5189萬元,完善困難學生資助體系,為1307名中職生提供助學金,對5702名普通高中學生提供助學金,對15539名義教家庭經濟困難寄宿生提供生活費補助,對1637名家庭經濟困難大學新生提供入學資助。

     三是 “三農”投入保障有力。全縣農林水事務支出62994萬元,比上年增長26.07%,遠遠高于同期經常性財政收入增幅,有效解決了當前農業、農村、農民最迫切的問題。采取有力措施,及時足額兌付糧食訂單直補、水稻良種補貼、農機具購置補貼、農資綜合直補等一系列強農惠農補貼政策,全年共兌現資金6456萬元;大力支持水利基礎設施建設,各級財政投入5510萬元重點加大了對海堤標準化等水利設施建設的支持;密切關注農村飲水安全問題,全年投入299萬元資金改善農村飲水條件;加大農業綜合開發力度,財政投入資金825萬元用于3個農業綜合開發土地治理項目,投入663萬元解決農業產業化經營財政補助及貸款貼息,投入1500萬元建設高標準農田示范項目;加大對農村基礎建設投入,投入6526萬元用于鄉村公路暢通工程、水渠維修、公益性項目等農村基礎設施建設;投入扶貧資金1160萬元幫助貧困農戶脫貧致富。

      四是支持社會保障事業資金快速增長。全縣社會保障和就業支出24727萬元,比上年增長50.65%,為社會保障事業提供了有力的支持。財政投入城市低保和農村低保資金8440萬元,確保城鄉居民最低生活保障制度順利實施;投入7543萬元加大對社會保險基金的補助,確保了各項養老保險的按時足額發放;投入城鄉養老保險資金6625萬元,全面推開城鄉居民養老保險工作,切實解決城鄉居民老有所養問題;投入資金39萬元加大對就業、再就業者的職業技能培訓,提高就業者的職業技能,增加就業機會;全面提高五保戶供養水平,每人每月提高120元以上,投入資金達2052萬元,同時安排170萬元資金新建10個五保村,有效解決農村五保戶供養難的問題。

     五是醫療衛生的投入進一步加強。全年醫療衛生支出35729萬元,有力地支持了基本公共衛生服務工作順利推進,基本實現了基層單位藥物零差率銷售。投入新農合資金23022萬元,全縣參合人員79.2萬人,參合率達97.53%;投入城鎮居民基本醫療保險資金1394萬元,支持擴大城鎮居民基本醫療保險覆蓋面;健全和完善村級醫療服務機構網絡,投入資金707萬元,支持衛生機構、鄉鎮衛生院以及120個村衛生室標準化建設。

     六是住房保障上新臺階。住房保障支出累計達到11522萬元,比上年增加591萬元,同比增長5.41%,支持建設廉租住房708套、公共租賃住房96套、經濟適用住房323套,改造棚戶區住房300戶、改造農村危房2500戶,向2922戶低收入住房困難家庭發放住房租賃補貼598萬元。

     七是重點解決了社會穩定資金。公共安全支出10158萬元,比增19.84%。其中:足額安排政法保障經費3185萬元,干警值勤、加班補助420萬元,筑牢人民安保防線;投入200萬元啟動3個復合型警務站,成立巡防大隊,逐步完善縣城社會治安防控網,轄區治安形勢明顯好轉。

    (三)服務發展抓投入,社會經濟持續平穩增長

     財政部門緊緊圍繞縣委、縣政府提出的“構建工業港口經濟新格局,打造城市文化建設新形象”工作目標,將支持項目建設、促進經濟發展作為財政工作的重中之重,綜合運用稅收、財政貼息、補助、以獎代補等手段,促進社會經濟平穩增長。

     一是積極向上爭取資金,支持社會經濟發展。認真研究國家和自治區財經政策,把握上級投資重點,積極向上溝通,全年共爭取上級各項補助資金21.13億元,比上年增長5.65%,為我縣經濟建設和社會發展提供有力的資金保障,促進我縣經濟和社會各項事業的平穩發展。

     二是全力支持城市基礎設施建設,改善投資環境。集中財力,全力支持縣委、縣政府決定的重大項目建設,全年投入市政基礎設施資金2.5億元,支持了內東環路、外東環路、合浦大道三大主干道、迎賓路口、金雞西路、泮塘路口、兩大廣場、西門江綜合整治、文體中心等項目改造建設,提高了城市品位。投入4974萬元支持工業園區擴園改造和鐵山港東岸工業園區建設,不斷完善園區基礎設施建設,為園區發展壯大打下堅實基礎。

     三是加大財源培育力度。全年共支持重點稅源企業發展資金1814萬元,投入1467萬元支持中小微型企業發展壯大,投入250萬元進行招商引資。

     (四)注重績效抓改革,不斷提升科學理財水平

     一是切實加強財政預算管理。從“科學化、精細化”管理角度出發,加強部門預算編制,注重財政績效,根據全縣財力狀況,在確保各項基本支出的基礎上,統籌各項事業發展需要,努力壓縮“三公”支出,節約經費開支,提高財政資金使用效益。2012年縣財政負責的各項績效考評指標全面完成。

     二是大力推進國庫管理制度改革。繼續擴大國庫集中支付范圍,2012年新增納入國庫支付系統單位81個,納入國庫支付系統的單位已達239個,通過國庫單一賬戶體系下達批復計劃22.6億元,實際支付17.37億元,占全縣撥付資金總額的77.26%。進一步規范財政財務管理,推行公務卡結算制度改革,提高公務支出透明度。完善專戶歸口管理機制,對財政專戶進行統一管理,實行審核與撥付職能分開,有效確保財政資金安全。

     三是繼續深化政府采購制度改革。進一步加強政府采購管理,建立健全政府采購監督機制,改進招投標制度,嚴格執行《政府采購法》等相關法規及制度,全年完成政府采購金額10.21億元,集中采購率達100%,節約率為6.5%。

     四是逐步推進財政投資評審管理工作。通過設立財政投資評審平臺,對全縣政府投資項目全過程進行監督,提高了財政資金使用的安全性、規范性和有效性,增強“評審出效益,節支也是增收”的理念,通過科學有效地評審,擠掉水份,堵塞漏洞,切實提高了財政資金使用效益,全年評審項目536個,評審資金9.4億元,核減資金9032萬元,節約率9.61%。

     (五)強化監督抓管理,財政監管水平逐步提高

     加大對中央和自治區重大政策落實情況的監督檢查力度,重點開展支農惠農、醫療衛生等重大民生資金專項檢查;加強“公車”治理,嚴防超標購車等行為;積極開展會計信息質量檢查、內部監督檢查等工作,建立健全懲防體系,杜絕奢侈浪費等行為,確保財政資金安全。強化預算的約束力,堅持厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,對各單位上報的有關經費支出申請報告認真審核,嚴格把關,確?!叭苯涃M零增長。

     各位代表,過去的一年,我縣財政工作緊緊圍繞全縣經濟和社會發展大局,取得了新的成績。這些成績的取得得益于縣委、縣政府的正確領導,得益于縣人大的依法監督和縣政協的民主監督,也得益于社會各界的關心、理解和支持。借此機會,對大家表示衷心感謝。

     但是,由于多方面的原因,當前財政工作仍然存在不少困難和問題。主要表現在:財源基礎依然薄弱,收入增長對建筑行業等一次性項目稅收依賴性大,尚缺少可長足發展的增長點;可用財力增長跟不上人員經費等剛性支出需求的增幅,收支矛盾仍較突出;化債壓力較重,政府性債務風險不容忽視等。這些矛盾和問題,我們將進一步采取有效措施,逐步加以解決,也懇請各位代表、委員一如既往地給予支持和指導。

     三、2013年財政預算(草案)

     2013年,我縣財政工作的指導思想是:以科學發展觀為統領,認真貫徹落實縣委、縣政府各項工作部署,著力打造“發展財政、民生財政、和諧財政、績效財政和透明財政”,優化財政支出結構,嚴格控制一般性支出,保證重點支出,為全縣經濟和社會發展“三年大突破”提供有力的財力保障。

(一)2013年財政預算(草案)

     根據上述指導思想,按照2013年全縣國民經濟和社會發展規劃要求,2013年我縣財政預算(草案)如下:

     全縣上劃中央稅、上劃區級收入和公共財政預算收入共安排100300萬元,比增15.07%,增加13132萬元。其中:上劃中央稅35950萬元,比增26.79%,增加7597萬元;上劃區級收入14075萬元,比增20.69%,增加2413萬元;公共財政預算收入50275萬元,比增6.62%,增加3122萬元。收入預算按職能部門分解:國稅部門38000萬元,比增26.38%,增加7932萬元;地稅部門53000萬元,比增16.97%,增加7690萬元;財政部門9300萬元,剔除不可比因素,比增32.86%,增加2300萬元。

     全縣基金收入和基金支出各安排83340萬元。

     2013年全縣財政總收入安排154123萬元。其中:公共財政預算收入50275萬元,上級補助收入103848萬元(其中:稅收返還補助收入10989萬元,一般轉移支付和專項補助收入92859萬元)。

     按“保工資、保運轉”,收支平衡的原則,2013年全縣財政總支出安排154123萬元。其中:當年一般預算支出152499萬元(含上級追加??钪С觯?,比增47.04%,增加48788萬元(主要是工資性增長及列支上級追加??睿?;上解支出1624萬元。

(二)2013年預算草案主要考慮

     有利條件主要有:2013年是貫徹落實十八大精神的第一年,預計中央投資政策會不斷加大,國內經濟逐步復蘇。在縣委、縣政府的正確領導下,我縣各重大項目建設將有較大的突破,金盟易拉罐有限公司、天歌股份有限公司、通力工貿有限公司等一批企業建成投產,中糧集團產能和銷售渠道不斷拓寬,這些產業的發展和壯大,為我縣經濟增長打下良好的基礎,我縣將進入產業帶動跨越發展的新階段;2012年­—2013年榨季機糖價格可能會提高,機糖增值稅會有所增長;階梯電價政策的全面實施,電力增值稅會有較大增長;同時根據北海市政府的批復,2013年跨縣(區)總分機構企業所得稅實行就地預繳,上述各項增收預計可達1.3億元,此外,加上通過強化征管深挖潛力,預計還可增加一定的收入。

     不利和不確定因素主要有:從總體財政運行來看,受各類減收因素、各項人員經費大幅增長、政府性債務進入還債高峰期等增支因素的疊加影響,我縣財政收支矛盾仍將十分突出。在財政收入減收因素方面,國家繼續強化對房地產調控,國家繼續落實結構性減稅政策,個體營業稅、個人所得稅、房地產行業稅收等不會有較大增長;國家扶持小微型企業、促進服務業發展、推進節能降耗所采取的一系列財稅優惠政策,也對我縣財政增收帶來一定影響。此外,去年資產處置收益等一次性收入今年也難以繼續保持。

     基于上述考慮,我們擬定了2013年財政收入超10億元的目標。這個目標是比較切合實際的,雖然有一定難度。但是我們相信,在縣委、縣政府的正確領導下,通過全縣各部門的共同努力,這個目標是可以實現的。

     四、精細理財,科學謀劃,努力實現2013年財政收支預算管理新突破

2013年,我們將緊緊圍繞縣委、縣政府提出的總體目標,以“服務工業港口城市建設,打造民生財政”為工作重點,扎實做好以下幾項工作:

(一)強化財政收支管理力度,大力提高財政保障能力

     一是密切關注經濟形勢,加強稅政、稅源調研,抓好重點行業、重點企業、重點項目的納稅情況分析,將收入來源落實到具體項目,切實做到心中有數。強化財稅部門的溝通協調,落實各項考核措施,建立責任考核機制,加大對主體稅種征收力度,形成財稅部門齊抓共管的強大合力,提高稅收收入的增速;繼續加大欠稅清理力度,大力挖掘增收潛力,做到依法治稅,應收盡收。同時,注重優化收入結構,不斷提高財政收入質量,壯大地方財政實力,實現在財政收入總量和質量上有新的突破,財政收入達到10億元以上,財政收入質量排位在全區前三。

     二是積極向上爭取資金,在爭取上級財政補助上有新突破,力爭全年上級財政補助達到23億元以上。

     三是努力協調,配合國土等相關部門,加快土地收儲和出讓步伐,實現土地出讓收入比上年有大突破,確保2013年土地出讓金收入8億元以上,力爭突破10億元大關。

     四是立足預算,不斷加強財政支出管理和調控。堅持“量入為出、有保有壓,勤儉節約”的原則,盡量壓減一般性支出,特別是“三公”支出,確保人員工資正常發放和機關正常運轉,確保社會穩定,促進社會各項事業的健康發展。

(二)充分發揮財政職能作用,促進社會經濟快速發展

     一是繼續把支持項目建設作為拉動經濟發展的重要舉措。全力支持縣委、縣政府決定的重大項目建設,爭取項目盡早發揮效益。整合各級財政資金,將性質相同、用途相近的財政資金整合起來,捆綁使用,集中投入到項目上,以項目建設拉動經濟增長。

     二是支持工業港口經濟發展。支持工業園區和鐵山港東岸經濟開發區的擴園、基礎設施建設等,支持現有企業技術改造、產業升級等,推動我縣工業經濟快速發展。 

(三)繼續加大民生支出投入,進一步促進和諧社會發展

     注重民生投入,提高保障水平。加大對教育、醫療衛生、農業、社保、科技、文化等民生和社會事業領域的投入,全力保障重點民生工程建設資金。支持中小學校舍改造工程建設,完善義務教育助學體系;努力增加社會保障和就業投入,加強低保、五保、新農保等資金管理,提高弱勢群體的生活質量;全面推進醫療衛生體制改革,改善醫療環境,加大城鄉醫療救助力度,健全基層醫療衛生服務體系;落實強農惠農政策,做好各項補貼發放工作,促進農村經濟發展;大力推進廉租房、經適房、棚戶區改造等保障性安居工程建設,增強住房保障力度。

    (四)堅持推行財政改革,提高管理科學化、精細化水平

      一是繼續深化財政改革。深化預算編制改革,努力提高預算編制的科學性、準確性和精細化程度。編制綜合部門預算、政府性基金預算編制,推行公共財政預算與國有資本經營預算、社會保障基金預算有機銜接,全面反映政府收支活動;積極開展預算績效管理工作,優化公共資源配置,提升財政管理水平;深化國庫集中支付制度改革,擴大國庫集中支付范圍,提高直接支付比例;全面推行公務卡改革,進一步規范預算單位的財務支出管理;繼續加強政府投資評審,規范政府投資項目管理,防止重復、濫用財政資金,提高資金使用效益。

     二是強化財政監督。加大對會計制度落實、預算資金使用、內部制度落實的監督檢查,特別是對各級重點投資項目的監督,全程跟蹤檢查財政資金使用情況。繼續做好“小金庫”、“公車治理”工作監督檢查,防止違法違紀現象發生。繼續完善財政監督結果執行情況跟蹤復查制度,增強財政監督結果的強制執行力。

     各位代表,成績只代表過去,新形勢下對財政工作提出了新的、更高的要求,完成2013年財政工作,任務艱巨、使命光榮,我們將在縣委、縣政府的正確領導下,按照本次會議對財政工作提出的各項要求,自覺接受縣人大及其常委會的監督和指導,認真聽取縣政協的意見和建議,進一步解放思想、開拓創新,銳意進取、科學理財,不斷開創財政工作新局面,全面完成各項財政工作任務,為我縣科學發展、加快發展、跨越發展做出新的更大的貢獻!

 

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